海南海口龙华区中山街道办事处2017.DOC

1、1海南省海口市龙华区中山街道办事处 2017年度部门决算公开说明目 录一、部门概况 .3（一）部门职责 .3（二）机构设置 .3二、2017 年度部门决算报表 .3（一）收入支出决算总表 .3（二）收入决算表 .3（三）支出决算表 .3（四） 财政拨款收入支出决算总表 .3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .3三、2017 年度部门决算情况说明 .4（一）收入支出决算总体情况说明 .4（二）收入决算情况说明 .42（三）支出决算情况说明

2、 .4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .17（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.17（八）预算绩效情况说明 .19（九）其他重要事项情况说明 .25四、名词解释 .263一、部门概况（一）部门职责。执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规；负责辖区内的社会治安；开展计划、卫生、就业等社区服务；配合有关部门做好防风防汛等工作；以及承办区政府交办的各项任务。（二）机构设置。纳入海口市龙华区中山街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.海口市龙

3、华区中山街道办事处本级2. 海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（下属单位）3.海口市龙华区中山街道综合执法中队（下属单位）二、2017 年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件） 。（二）收入决算表（见正文附件） 。（三）支出决算表（见正文附件） 。（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） 。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件） 。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4（见正文附件） 。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件） 。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件） 。三、2017 年度部门决算情况说明（

4、一）收入支出决算总体情况说明。2017 年度收、支总计 4704 万元，与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 378.75 万元，增长 8.76%。主要原因：一是人员工资社保调整；二是开展双创等重要工作、办公场所搬迁购置办公设备等。（2017 年度收入、支出总计数，可取自公开 01 表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏，收入总计等于支出总计。2016 年度收支总计数可取自 2016 年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。 ）（二）收入决算情况说明。本年收入合计 3358.14 万元，其中：财政拨款收入3311.97 万元，占 98.63%；上级补助收入 0 万元，

5、占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.16 万元，占1.37%。5（上述各项收入数字可取自公开 02 表收入决算表。 ）（三）支出决算情况说明。本年支出合计 3410.4 万元，其中：基本支出 708.94万元，占 20.79%；项目支出 2701.46 万元，占 79.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（上述各项支出数字可取自公开 03 表支出决算表。 ）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017 年度财政拨款收入、支出总计

6、 4615.82 万元。与2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 386.95 万元，增长 9.15%。主要原因：一是人员工资社保调整；二是开展双创等重要工作、办公场所搬迁购置办公设备等。（2017 年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开 04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016 年度收支总计数可取自 2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。 ）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2890.63 万元，占本年支出合计的

7、 84.76%。与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 320.68 万元，增长 12.48%。62.财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2890.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 703.44 万元，占 24.34%；国防(类)支出 9.4 万元，占 0.33%；公共安全（类）支出 17.95 万元，占 0.62%；教育（类）支出 3.25万元，占 0.11%；文化体育与传媒（类）支出 63.27 万元，占 2.19%；社会保障和就业（类）支出 1387.78 万元，占48.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 154.53 万元，占5.3

8、5%；节能环保（类）支出 5.98 万元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 339.41 万元，占 11.74%；农林水（类）支出147.92 万元，占 5.12%；资源勘探信息等（类）支出 5.17万元，占 0.18%；国土海洋气象等（类）支出 2 万元，占0.07%；住房保障（类）支出 49.06 万元，占 1.70%；其他（类）支出 1.47 万元，占 0.05%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）3.财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 2277.82 万元，支出决算为 3410.40 万元，完成年初预算的 149.72%。其中：（

9、1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项） 。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 127.91%。决算数大于预算数的主要原因：一7是办公场所搬迁，需要购置办公设备；二是双创工作任务繁重。（2）一般公共服务（类）其他办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 。年初预算为 135.87 万元，支出决算为 168.66 万元，完成年初预算的 124.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资设保基数调整。（3）一般公共服务（类）其他办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 。年初预算为 205.66 万元，支出决算为 241.8

10、6 万元，完成年初预算的 117.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资设保基数调整。（4）一般公共服务（类）其他办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 172.85 万元，完成年初预算的 411.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是办公场所搬迁，购置办公设备；二是开展双创决战工作。（5）一般公共服务（类）其他办公厅（室）统计信息事务（款）专项普查活动（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：是开展专项普查工作。8（6）一般公共服务（类）纪检监

11、察事务（款）其他纪检监察事务支出（项） 。年初预算为 1.8 万元，支出决算为1.73 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约。（7）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：是开展档案室维护工作。（8）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项） 。年初预算为 3.8 万元，支出决算为15.66 万元，完成年初预算的 412.11%。决算数大于预算数的主要原因：是开展双创宣传活动。（9）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项） 。年初预算为

12、 0 万元，支出决算为 1.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：是接受组织安排参加培训学习。（10）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是办公场所搬迁，购置办公设备；二是开展双创决战工作。（11）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项） 。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。9（12）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.6 万元。决算数大于预算数的主

13、要原因：一是办公场所搬迁，购置办公设备；二是开展双创决战工作。（13）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项） 。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 9.4，万元完成年初预算的 208.89%。决算数大于预算数的主要原因：是开展基层人武工作。（14）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项） 。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 212.96%。决算数大于预算数的主要原因：是开展禁毒、宣传等工作。（15）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 183.

14、18%。决算数大于预算数的主要原因：是开展综治维稳等工作。（16）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约原则。（17）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活10动（项） 。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 77.17%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约原则，减少一些不必要的活动、开支。（18）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项） 。年初预算为0 万元，支出决算为 58.64

15、万元。决算数大于预算数的主要原因：一是办公场所搬迁，购置办公设备；二是开展双创工作。（19）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是开展就业管理工作，二是该项属于上级拨付资金。（20）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 。年初预算为 0万元，支出决算为 24.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：是该项属于上级拨付资金。（21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项） 。年初预算为 1311.44 万元，支出决算为 1223.88 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约原则，二是减少不必要的开支。（22）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）