ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:9 ,大小:59KB ,
资源ID:1208591      下载积分:20 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-1208591.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(后勤管理处财务审批暂行办法.DOC)为本站会员(国***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

后勤管理处财务审批暂行办法.DOC

1、0后勤管理处财务审批暂行办法为进一步加强后勤财务管理,规范财务报销行为,提高资金使用效益,根据青岛大学关于进一步规范财务报销审批的通知和青岛大学独立账户管理暂行办法文件精神,结合后勤管理处实际情况,制定本办法。一、固定资产和投资项目开支审批(一)各科、中心设备购置,填写青岛大学小额零星货物采购申请表 青岛大学大型或批量货物项目采购论证报告 ,纳入学校统一设备采购计划。所购设备达到学校规定固定资产标准的,一律按要求办理入库手续。各部门要建立固定资产台账,由专人担任固定资产管理员,负责登记、管理固定资产。(二)各科、中心办公用品单项估算超过 500 元、批量估算额度超过 1000 元的,提交综合信

2、息科按程序审批。(三)各科、中心修缮工程单项估算额度超过 5000 元,提交项目管理科按程序审批。(四)各科、中心除修缮以外的其他建设投资单项估算额度超过 10000 元,提交综合信息科按程序审批。二、个别项目的开支审批(一)差旅费。差旅费开支鼓励勤俭节约,杜绝铺张浪费。差旅费报销标准按照青大办字2014 16 号文件 青岛大学差旅费管理办法的相关规定执行。干部、职工出差,必须按规定填写审批1单,处级干部填写青岛大学领导干部外出报告和请假审批表;其余人员填写青岛大学工作人员出差审批表。 (二)业务招待费。公务接待严格按照青大党办字2015 15 号文件青岛大学公务接待管理办法执行,实行公函制度

3、,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。严格接待审批制度,公务接待实行先审批、后接待,先预算、后报销,分别填写青岛大学公务接待审批单,青岛大学公务接待清单。对外招待工作应本着从简节约的原则,能吃工作餐的尽量安排工作餐;原则上在校内餐厅安排就餐,根据相关业务需要,安排必要人员陪同,陪同人员数量按学校规定执行。(三)通讯费。后勤管理处所有办公电话均由邮电通讯中心统一缴纳。各中心的办公电话费用,由各部门负担。(四)公车使用及交通费。严格控制公车使用,后勤管理处处领导及机关科室的办公用车由综合信息科统一安排,经后勤管理处处长签字报销。各部门的办公用车由部门负责人签字、经分管领导审核后,报后勤管理处处

4、长签字报销,费用由各部门负担。所有公车由车辆服务中心统一管理,使用公车离开青岛市的,需填写后勤管理处公务活动用车外出审批表,经分管领导同意报后勤管理处处长审批。 交通费由部门负责人及分管领导审批,报处长签字报销。处领导及机关科室的交通费由后勤管理处负担,各中心的交通费2由各部门负担。(五)办公用品。各部门应本着从简节约的原则进行办公用品采购和领用,各部门的办公用品由部门负责人签字,经分管领导审批后,报处长签字报销。各中心的办公用品费由各中心负担。(六)在编人员津贴、社会化用工工资等人员费。在编人员津贴按后勤管理处薪酬分配实施方案有关标准执行。由综合信息科统一做表,各部门负责人签字后,报分管领导

5、及处长审批。各部门必须在完成上缴任务的前提下,方可发放。社会化用工工资由各部门做表,各部门负责人和分管领导签字,交人力资源部审核后送处长审批,由银行代发,不得采用现金发放的方式。没有经过审批私自录用的社会化用工一律不发放工资。三、审批权限和审批手续经费支出实行“统一 领导、集中管理” 的体制, 统一审批权限,实行“ 一支笔 ”审批制度,各部 门必须严 格执行授权审批制度,不得超越审批权限。(一)后勤管理处各科科长、中心主任为本部门财务负责人,负责执行本部门的日常经费预算和经营服务计划。各部门本着“保障重点,兼 顾一般 ”的原则,在财务 制度规定的开支范围内,精打细算,把钱花在刀刃上。每年九月份

6、做好下年度日常经费预算和经营服务收支计划(包括:收入计划、成本计划、人员费用计3划和管理费用计划)。(二)各部门的开支应严格控制在各项计划内,由部门负责人、分管领导、处长审核签字后办理报销手续。部门负责人签批时,应在原始单据后面注明用途、开支渠道,并对所签票据的真实性、合法性负责。各级审批负责人因外出工作或学习时间较长,需由其他负责人代签时,须将书面委托书交至校财务处备案。(三)国际学术交流中心、青岛大学劳动服务公司学苑商场实行业绩考核管理,严格按照目标任务书中的经营目标和管理目标执行。差旅费、公务接待费、办公费、人员费以及 1 万元以上的建设投资由部门负责人、分管领导、处长审核签字后办理报销

7、或发放手续,其他一般业务性开支由部门负责人签字后办理报销手续。本办法由后勤管理处综合信息科负责解释。本办法自公布之日起执行,原办法同时废止。 附件:1.后勤管理处修缮项目立项凭单2.后勤管理处办公用品采购申请单3.后勤管理处建设投资项目审批单4.后勤管理处公务活动用车外出审批单 4后勤管理处2016 年 11 月 25 日附 件 1:后 勤 管 理 处 修 缮 项 目 立 项 凭 单工程项目档案号: 年 月 日部门工程名称工程地点:工程内容: 立项原因项目科初核意见分管领导意见实施方案:处长意见工程概况概算造价: 资金来源工程记5录附件 2后 勤 管 理 处 办 公 用 品 采 购 申 请 单

8、编 号 : 年 月 日申购部门序号 名 称 数 量 预算金额 备注经费来源申购 理 由申购部门意见部门负责人签字: 年 月 日分管领导意见 分管领导签字: 年 月 日6处长意见 年 月 日注:1.各 科 、中 心 采 购 办 公 用 品 单 项 额 度 估 算 超 过 500 元 、批 量 估 算 额 度 超 过 1000 元 的 填 写 此 表 格 。2.此表经分管领导审批签字后交综合信息科办理手续。附 件 3:后 勤 管 理 处 建 设 投 资 项 目 审 批 单编 号 : 年 月 日部 门建设投资项目名称 合作单位 预算金额 备注经费来源投资 理 由部门意见 部门负责人签字: 年 月 日7分管领导意见 分管领导签字: 年 月 日处长意见 年 月 日注:1.各科、中心除修缮以外的其他建 设投资单项估算额度超 过 10000 元的填写此 表 格 。2.此表经分管领导审批签字后交综合信息科办理手续。附 件 4:后 勤 管 理 处 公 务 活 动 用 车 外 出 审 批 单申请部门申请车辆事 由使用时间部门负责人意见:部门负责人签字: 年 月 日8分管领导意见:部门负责人签字: 年 月 日处长意见:年 月 日

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。