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精选优质文档-倾情为你奉上速拓食品类软件采购入库单操作图解 “采购入库单”是企业确认采购收货的依据，在实际处理时您可以将其视同采购发票。通过该单，一方面可以将商品作入库处理，另一方面可以进行货款的结算操作，实现物流和钱流同步处理。1、打开【业务管理=采购入库单】，点击【新增】，可以激活单据，并生成一个新单号。如下图。2、选择“供货商”。这里可以填写供货商的简拼、编码，回车后系统会自动过滤，也可以点击后面的按钮，在弹出的“往来单位”窗口中进行选择。如果找不到供货商，可以在该窗口中直接添加。如下图。3、添加商品。在“商品编码”栏中输入商品的编码、简拼、条码，回车，系统会自动出现与所输入信息匹配的商品资料。也可以使用快捷键/将光标定位在【商品条码】处进行输入。如下图。 4、输入“批号”。只有“成本核算方式”是“先进先出法”的商品才允许输入批号。在基础资料-商品资料中找到这个商品，在增强属性中将“成本核算方式”设置成“选择先进先出法”。如下图。5、“原价”栏的值取自该商品在【商品资料】中的“跟踪价”
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