2017博湖质量与计量检测所决算.DOC

1、2017 年度博湖县质量与计量检测所决算公开说明目 录第一部分 博湖县质量与计量检测所概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴

2、情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨

3、款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公”经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况,包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。(一)部门主要职能和机构设置情况博湖县质量与计量检测所主要负责全县的量值统一；负责建立社会公用计量标准，进行

4、量值传递，执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检测工作；承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务，属事业单位，是独立编制和核算机构。(二)年末编制情况至 2017 年年末，博湖县质量与计量检测所共有编制 5个。(三)年末实有人数年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，退休人员1 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，博湖县质量与计量检测所部门决算包括：博湖县质量与计量检测所部门本级决算。博湖县质量与计量检测所纳入 2017 年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号 单位名称 备注1 博湖县质量与计量检测所第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部

5、门收入支出决算总体情况说明2017 年度部门决算收入 56.91 万元,与上年相比，增加0.29 万元，增长 0.51%，支出 56.91 万元,与上年相比，增加 0.29 万元，增长 0.51%，结余 0 万元，与上年相比，增加 0.29 万元，增长 0.51%。增减变化主要原因是：人员变动。与预算相比情况：2017 年度决算收入 56.91 万元,与预算相比，减少 8.89 万元，降低 15.62%；支出 56.91 万元,与预算相比，减少 8.89 万元，降低 15.62%；结余 0 万元。增减变化主要原因是：压缩公用经费和专项业务费等。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明本年

6、收入合计 56.91 万元，其中：财政拨款收入 56.91万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元%；其他收入 0 万元。增减变化主要原因是：无。与预算相比情况：2017 年财政拨款收入 56.91 万元，与预算相比减少 8.89 万元，降低 15.62%。增减变化主要原因是：无。其他有关说明内容：无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 56.91 万元，其中：基本支出 56.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。增减变化主要原因是：无

7、。与预算相比情况：本年基本支出 56.91 万元，与预算数相比减少 8.89 万元，降低 15.62%。增减变化主要原因是：无。项目支出 0 万元，与预算数相比 0 万元，增减变化主要原因是：压缩公用经费和专项业务费等。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 56.91 万元，与上年相比，增加 0.29 万元，增长 0.51%。增减变化的主要原因是：人员变动。财政拨款支出 56.91 万元，与上年相比，增加 0.29万元，增长 0.51%。其中：基本支出 56.91 万元，项目支出0 万元。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，增

8、加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。与预算相比情况：2017 年度财政拨款收入 56.91 万元，与预算数相比，减少 8.89 万元，降低 15.62%。增减变化的主要原因是：压缩公用经费和专项业务费等。财政拨款支出 56.91 万元，与预算数相比，减少 8.89 万元，降低15.62%。其中：基本支出 56.91 万元，与预算数相比，减少 8.89 万元，降低 15.62%。项目支出 0 万元。与预算数相比，增加 0 万元，增加 0%。增减变化的主要原因是：无。财政拨款结转结余 0 万元，与预算数相比，没有发生增减变化。其他有关说明内容：无（二）一般公共预算支出决算情

9、况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 56.91 万元。与上年相比，增加 0.29 万元，增长 0.51%。增减变化的主要原因是：人员变动。其中：按功能分类科目，201（类）17（款）50（项）：（事业运行）支出 41.74 万元，208（类）05（款）02（项） （事业单位离退休拨款）0.16万元，208（类）05（款）05（项）：（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.38 万元，208（类）05（款）06（项）：（机关事业单位职业年金缴费支出）2.52 万元，210（类）11（款）02（项）：（事业单位医疗）2.28 万元，221（类）02（款）01（项）：（住房公积金）3.83

10、 万元。按经济分类科目：工资福利支出（类）-基本工资（款）支出 15.23万元、津贴补贴（款）支出 16.34 万元、奖金（款）支出1.29 万元、其他社会保障缴费（款）5.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 6.38 万元、职业年金缴费（款）支出 2.52 万元、其他工资福利支出（款）支出 0万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出 2.12 万元、水费（款）支出 0.05 万元、邮电费（款）支出 0.16万元、差旅费（款）支出 0.23 万元、会议费（款）支出 0万元、公务接待费（款）支出 0 万元、其他交通费用(款)支出 0.60 万元（单位没有车，用局里车加油） 、

11、公务用车运行维护费（款）支出 0 万元；其他商品和服务支出(款)支出 0.09 万元（慰问驻村干部） 、对个人和家庭的补助（类）-退休费（款）支出 0 万元、生活补助（款）支出 0万元、奖励金（款）支出 0.09 万元、住房公积金（款）支出 3.83 万元、采暖补贴（款）支出 0.46 万元；其他资本性支出（类）-办公设备购置（款）支出 0 万元。与预算相比情况：2017 年度一般公共预算财政拨款支出65.80 万元、与预算数相比，减少 8.89 万元，降低15.62%。 。增减变化的主要原因是：缩减经费，节约开支。其他有关说明内容：无（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基

12、金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。与预算相比情况：无增减变化。其他有关说明内容：无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目，支出 0 万元。按经济分类科目，支出 0 万元。与预算相比情况：无其他有关说明内容：无三、部门结转结余情况年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增

13、长 0%。其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0万元，增长 0%。其他有关说明内容：无四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.6 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 25.64%，减少原因是，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元，占 100%，比上年减少 0.2 万元，降低 33.33%，增加原因是;压减“三公”经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0万元，增长 0%，增加原因是;无增减变

14、化。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。博湖县质量与计量检测所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费 0.6 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.6 万元。主要用于燃油料、车辆维修费、车辆保险费、过路费等。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是无接待费。博湖县质量与计量检测所单位国内公务接待 0 批次，0 人次。与预算相比情况：2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0

15、 元，与预算数相比，比上年减少 0 元，降低0，减少原因是压减“三公”经费。其中：2017 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算数相比，没有发生增减变动。公务用车购置及运行维护费 0 元，与预算数相比，没有发生增减变动。公务接待费 0 元，与预算数相比，减少0 元，降低 17.62%，减少原因：无。其他有关说明内容：无五、机关运行经费支出情况2017 年度博湖县质量与计量检测所单位机关运行经费支出 3.25 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：两年支出相同。其他有关说明内容：无六、政府采购情况博湖县质量与计量检测所单位政府采购计划 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万

16、元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其他有关说明内容：无七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 172 万元，其中：流动资产 51 万元，固定资产 122 万元，其中：房屋1480.23（平方米） ，价值 94 万元，共有车辆 0 辆，价值 0万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：0） ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 27 万元。其他有关说明内容：无（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，博湖县质量与计量检测所单位资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。其他有关说明内容：无（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 0 万元。年末本部门单位民