2017年部门收支预算总表.DOC

1、 1 2017年部门收支预算总表单位：元收 入 支 出项 目 2017年预算数 项 目 2017年预算数一、当年财政拨款收入 11,572,207.00一、基本支出 4,637,459.00其中：一般预算拨款收入 11,572,207.00 其中：人员支出 3,275,695.00基金预算拨款收入 0.00 对个人和家庭的补助支出 604,383.00二、行政事业单位预算外收入 0.00 基本公用支出 757,381.00三、事业收入 0.00二、项目支出 6,934,748.00四、事业单位经营收入 0.00 行政事业专项支出 6,934,748.00五、上级补助收入 0.00 经济建设专项

2、支出 0.00六、附属单位上缴收入 0.00三、上缴上级支出 0.00七、其他收入 0.00四、对附属单位补助支出 0.00本年收入合计 11,572,207.00 本年支出合计 11,572,207.00八、用事业基金弥补收支差额 0.00五、事业单位结余分配 0.00九、上年结转 0.00 0.00其中：上年财政拨款指标结转 0.00六、结转下年 0.00 2 收入总计 11,572,207.00 支出总计 11,572,207.002017年部门收入预算总表单位：元收 入项 目 2017年预算数一、当年财政拨款收入 11,572,207.00其中：一般预算拨款收入 11,572,207.

3、00基金预算拨款收入 0.00二、行政事业单位预算外收入 0.00三、事业收入 0.00四、事业单位经营收入 0.00五、上级补助收入 0.00六、附属单位上缴收入 0.00七、其他收入 0.00本年收入合计 11,572,207.00八、用事业基金弥补收支差额 0.00九、上年结转 0.00其中：上年财政拨款指标结转 0.00 3 2017年部门支出预算总表单位：元支 出项 目 2017年预算数一、基本支出 4,637,459.00其中：人员支出 3,275,695.00对个人和家庭的补助支出 604,383.00基本公用支出 757,381.00二、项目支出 6,934,748.00行政事

4、业专项支出 6,934,748.00经济建设专项支出 0.00三、上缴上级支出 0.00四、对附属单位补助支出 0.00本年支出合计 11,572,207.00五、事业单位结余分配 0.00六、结转下年 0.00支出总计 11,572,207.00 4 2017年财政拨款收支预算总表单位：元收 入 支 出项 目 2017年预算数 项 目 2017年预算数一、当年财政拨款收入 11,572,207.00一、基本支出 4,637,459.00其中：一般预算拨款收入 11,572,207.00其中：人员支出 3,275,695.00基金预算拨款收入 0.00对个人和家庭的补助支出 604,383.0

5、0二、行政事业单位预算外收入 0.00基本公用支出 757,381.00三、事业收入 0.00二、项目支出 6,934,748.00四、事业单位经营收入 0.00行政事业专项支出 6,934,748.00五、上级补助收入 0.00 经济建设专项支出 0.00六、附属单位上缴收入 0.00三、上缴上级支出 0.00七、其他收入 0.00四、对附属单位补助支出 0.00本年收入合计 11,572,207.00 本年支出合计 11,572,207.00八、用事业基金弥补收支差额 0.00五、事业单位结余分配 0.00九、上年结转 0.00 0.00其中：上年财政拨款指标结转 0.00六、结转下年 0

6、.00 5 收入总计 11,572,207.00 支出总计 11,572,207.002017年一般公共预算支出预算表(功能科目)单位：元项 目单位代码 单位名称（功能科 目） 项目名称项目性质 基本支出预算 项目支出预算合计： 4,637,459.00 6,934,748.00334305 马家镇 4,637,459.00 6,934,748.002010301行政运行 基本支出 基本支出 2,485,718.00 0.002010350事业运行 基本支出 基本支出 1,308,073.00 0.002010602一般行政管理事务 税收平台维护费 项目支出 0.00 50,000.00208

7、0505机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出 基本支出 489,084.00 0.002080506机关事业单位职业年金缴费支出基本支出 基本支出 195,633.00 0.002101101行政单位医疗 基本支出 基本支出 102,032.00 0.002101102事业单位医疗 基本支出 基本支出 56,919.00 0.00镇级均衡性转移支付 项目支出 0.00 3,110,000.00 2120199其他城乡社区管理事务支出农民集中居住小区物业管理费（按实核算）项目支出 0.00 840,000.00村（社区）社干部报酬(按实核算) 项目支出 0.00 2,049,168.00治保

8、会巡逻队经费 项目支出 0.00 260,000.002130705对村民委员会和村党支部的补助安全协管员经费 项目支出 0.00 8,400.00 6 村（社区）办公费 项目支出 0.00 350,000.00村（社区）干部社会保险 项目支出 0.00 267,180.002017年政府性基金预算支出预算表单位：元项 目单位代码 单位名称（功能科目） 项目名称项目性质 项目支出 预算334305 合计： 0.00 7 2017年一般公共预算基本支出预算表单位：元项 目单位代码 单位名称（功能科目） 项目名称项目性质 基本支出预算合计： 4,637,459.00334305 马家镇 4,637

9、,459.002010301行政运行 基本支出 基本支出 2,485,718.002010350事业运行 基本支出 基本支出 1,308,073.002010602一般行政管理事务 税收平台维护费 项目支出 0.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本支出 基本支出 489,084.002080506机关事业单位职业年金缴费支出 基本支出 基本支出 195,633.002101101行政单位医疗 基本支出 基本支出 102,032.002101102事业单位医疗 基本支出 基本支出 56,919.00镇级均衡性转移支付 项目支出 0.002120199其他城乡社区管理事务支出

10、农民集中居住小区物业管理费（按实核算）项目支出 0.00村（社区）社干部报酬(按实核算) 项目支出 0.00治保会巡逻队经费 项目支出 0.00安全协管员经费 项目支出 0.002130705对村民委员会和村党支部的补助村（社区）办公费 项目支出 0.00 8 村（社区）干部社会保险 项目支出 0.002017年一般公共预算支出预算表（经济科目）单位：元项 目单位代码 单位名称（经济科目） 项目名称项目性质 基本支出预算 项目支出预算合计： 4,637,459.00 6,934,748.00334305 马家镇 4,637,459.00 6,934,748.0030101 基本工资 基本支出

11、基本支出 1,088,736.00 0.0030102 津贴补贴 基本支出 基本支出 852,594.00 0.0030104 其他社会保障缴费 基本支出 基本支出 202,107.00 0.0030107 绩效工资 基本支出 基本支出 447,541.00 0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费 基本支出 基本支出 489,084.00 0.0030109 职业年金缴费 基本支出 基本支出 195,633.00 0.00基本支出 基本支出 96,000.00 0.0030201 办公费 村（社区）办公费 项目支出0.00 350,000.0030205 水费 基本支出 基本支出 47

12、,000.00 0.0030206 电费 基本支出 基本支出 110,000.00 0.0030207 邮电费 基本支出 基本支出 72,000.00 0.00镇级均衡性转移支付 项目支出 0.00 420,000.0030213 维修(护)费 基本支出 基本支出63,040.00 0.0030216 培训费 基本支出 基本支出 65,000.00 0.0030217 公务接待费 基本支出 基本支出 5,000.00 0.00治保会巡逻队经费 项目支出 0.00 260,000.0030226 劳务费 镇级均衡性转移支付 项目支出0.00 860,000.00镇级均衡性转移支付 项目支出 0.

13、00 1,830,000.0030227 委托业务费 农民集中居住小区物业管理费（按实核算） 项目支出0.00 840,000.0030228 工会经费 基本支出 基本支出 47,776.00 0.0030229 福利费 基本支出 基本支出 38,105.00 0.0030231 公务用车运行维护费 基本支出 基本支出 41,500.00 0.00 9 30239 其他交通费用 基本支出 基本支出 171,960.00 0.00村（社区）社干部报酬(按实核算) 项目支出 0.00 2,049,168.00基本支出 基本支出 20,112.00 0.00安全协管员经费 项目支出 0.00 8,4

14、00.0030305生活补助村（社区）干部社会保险 项目支出 0.00 267,180.0030309 奖励金 基本支出 基本支出 1,020.00 0.0030311 住房公积金 基本支出 基本支出 583,251.00 0.0031002 办公设备购置 税收平台维护费 项目支出 0.00 50,000.00一般公共预算“三公”经费表单位：元预算数公务用车购置及运行费单位编码 单位名称 合计 因公出国（境） 公务车购置费公务用车运行费公务接待费合计： 46,500.00 0.00 0.00 41,500.00 5,000.00334305 马家镇 46,500.00 0.00 0.00 41,500.00 5,000.00201一般公共服务 46,500.00 0.00 0.00 41,500.00 5,000.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务 46,500.00 0.00 0.00 41,500.00 5,000.002010301行政运行 46,500.00 0.00 0.00 41,500.00 5,000.00