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精选优质文档-倾情为你奉上JN大型物流公司费用报销管理制度第1节目的第1条目的为确保公司各部门费用核销在各个部门，各个环节能够准确、及时的办理；明确各自职责，提高整体工作效率，对费用报销相关部门及人员在处理过程中涉及的事项作下列制度。第2条本制度适用于费用报销管理。第2节报销流程第3条经办人根据费用性质按单笔业务分类填写费用报销单、差旅费报销单、付款申请书。第4条费用报销单、差旅费报销单、付款申请单经各部门负责人核对、公司执行总经理复核后报财务部。第5条财务部负责人根据相关的财经法规及公司管理制度进行审核。第6条经财务部负责人审核之后由财务部直接报送执行总经理签批。第7条出纳依据审批好的单据完成付款，收款人签收，报销程序结束。第3节各部门内部审批程序及要求第8条制单要求：报销人或制单人按费用实际，填写真实有效的单据，必须列明的事项有：填写日期、制单人、所属部门、费用列项、金额（大、小写）、必要的报销事由、附件数量。第9条单据附件要求：所有报销单均要求黏附正规发票、车票等有效票据，拒绝非合法来源的票据，且票据内容与实际发
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