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精选优质文档-倾情为你奉上差旅费开支规定及管理办法1、目的及适用范围：1.1为了规范差旅费开支的范围和标准，理顺差旅费报销的审批程序，制订本办法。1.2本制度适用于公司及所属分公司。2、职责：2.1 财务部负责制订差旅费开支标准，各公司财务部负责审核出差人员差旅结算手续，办理报销手续及相关账务处理。2.2差旅费计算天数：指离开单位所在地日期起，到回到单位所在地日期止，来回日期只算一天，四档、五档人员出差天数10天来回日期算在途，以出发单据上部门领导签字为证。3、执行标准：3.1 报销人员差旅费标准依据人力资源部岗位级别确定。4、交通费报销标准：4.1 公出人员乘坐交通工具实行职级分类控制，凭票报销，标准如下：职 级档级乘坐交通工具标准火车轮船飞机汽车董事长、公司总经理一档软席车二等舱经济舱快客普客公司副总经理、分公司总经理二档硬座硬卧三等舱分公司副总、分公司销售总经理三档硬座硬卧限制快客普客分公司销
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