启东农机推广站2018部门预算公开.DOC

1、1启 东 市 农 机 推 广 站 2018年 度 部 门 预 算 公开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 20

2、18年度部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职能1、提高农机化装备水平，为农业提供服务。引进、推广、应用适应本市特点的各种新型农业机械；2、农机事业服务培训；3、农机技术人才培训和人才管理。二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门内设机构包括培 训 科 、 推广 科 、 综 合 科 。 本 部 门 无 下 属 单 位 。 2从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 启东市农机推广站部门本级。三、2018年部门主要工作任务及目标一是拖拉机、联合收割机驾驶员培训、省农机行业职业技能获证奖补培训；二

3、是省级三新工程项目；三是省、市购机补贴的结报工作。第二部分 2018年度部门预算表具体预算公开表附后第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明启东市农机推广站2018年度收入、支出预算总计 367.25 万元，与上年相比收、支预算总计各减少149.07 4万元，减少28%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保发放。其中：（一）收入预算总计367.25万元。包括：1财政拨款收入预算总计367.25万元。（1）一般公共预算收入预算367.25万元，与上年相比减少149.07万元，减少28%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保发放。（2）政府性基金收入预算0

4、万元，与上年相比无变化。2财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。3其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比无变化。4上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比无变化。（二）支出预算总计367.25万元。包括：1农林水（类）支出304.43万元，主要用于人员经费与办公经费的支出。与上年相比减少188.24万元，减少38%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保发放。2住房保障（类）支出23.42万元，主要用于人员经费的住房公积金支出。与上年相比减少0.23万元，减少1%。主要原因是2017年有在职人员退休。3社会保障和就业（类）支出39.41万元，主要用于单位养老金和职业年

5、金支出。与上年相比增加39.41万元，增长100%。主要原因是上年将社会保障和就业支出归为农林水（类），今年单列。5结转下年资金预算数为0万元，与上年相比无变化。此外，基本支出预算数为360.45万元。与上年相比减少155.87万元，减少30 %。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保发放。项目支出预算数为6.8万元。与上年相比增加6.8万元，增长100 %。主要原因是今年新增了两个专项。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。二、收入预算情况说明启东市农机推广站本年收入预算合计367.25万元，其中：一般公共预算收入365.25万元，占99%；政府性基金预算收入0万元，占0

6、 %；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金2万元，占1 %；上年结转资金0万元，占0 %。三、支出预算情况说明启东市农机推广站本年支出预算合计367.25万元，其中：基本支出 360.45万元，占98%；项目支出6.8万元，占2%；单位预留机动经费0万元，占0%；结转下年资金0万元，占0 %。四、财政拨款收支预算总体情况说明启东市农机推广站2018年度财政拨款收、支总预算367.25 6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少149.07万元，减少28 %。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保发放。五、财政拨款支出预算情况说明启东市农机推广站2018年财政拨款预算支出367.2

7、5万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少149.07 万元，减少28 %。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保发放。其中： （一）社会保障和就业（类）1行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出28.15万元，与上年相比增加28.15万元，增长100%。主要原因是上年将社会保障和就业支出归为农林水（类），今年单列。2行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出11.26万元，与上年相比增加11.26万元，增长100%。主要原因是上年将社会保障和就业类支出归为农林水（类），今年单列。（二）农林（类）1农业（款）科技转化与推广服务

8、（项）支出304.43万元，与上年相比减少188.24万元，减少38%。主要原因养老保险改革，退休人员工资由机关社保发放。7（三）住房保障（类）1住房改革（款）住房公积金（项）支出23.42万元，与上年相比减少0.23万元，减少1%。主要原因是2017年有在职人员退休。六、财政拨款基本支出预算情况说明启东市农机推广站2018年度财政拨款基本支出预算360.45 万元，其中：（一）人员经费326.36万元。主要包括：基本工资58.22万元、津贴补贴74.68万元、奖金54.4万元、社会保障缴费39.41万元、伙食补助费2.11万元、绩效工资28.15万元、其他社会保障缴费3.19万元、退休费17

9、.68万元、生活补助1.63万元、医疗费23.42万元、住房公积金23.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。（二）公用经费34.09万元。主要包括：办公费21.44万元、工会经费2.82万元、福利费6.45万元、公务用车运行维护费3.38万元。七、一般公共预算支出预算情况说明启东市农机推广站2018年一般公共预算财政拨款支出预算 367.25万元，与上年相比增加减少149.07万元，减少28%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保发放。八、一般公共预算基本支出预算情况说明启 东 市 农 机 推 广 站 2018年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本支 出

10、 预 算 360.45万 元 ， 其 中 ：8（一）人员经费326.36万元。主要包括：基本工资58.22万元、津贴补贴74.68万元、奖金54.4万元、社会保障缴费39.41万元、伙食补助费2.11万元、绩效工资28.15万元、其他社会保障缴费3.19万元、退休费17.68万元、生活补助1.63万元、医疗费23.42万元、住房公积金23.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。（二）公用经费34.09万元。主要包括：办公费21.44万元、工会经费2.82万元、福利费6.45万元、公务用车运行维护费3.38万元。九、一般公共预算“三公” 经费、会议费、培训费支出预算情况说明启东市农机

11、推广站2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公” 经费的 0%；公务用车购置及运行费支出3.38万元，占“三公” 经费的 77%；公务接待费支出1万元，占“ 三公” 经费的 23%。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化。2公务用车购置及运行费预算支出3.38万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。（2）公务用车运行维护费预算支出3.38万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是力行节约。3公务接待费预算支出1万元，与上年相比无变化。9启东市农机推广站2018年度一般公共预算拨款安排的

12、会议费预算支出0万元，与上年相比无变化。启东市农机推广站2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.6万元，比上年预算增加2.6万元，主要原因培训成本上升。十、政府性基金预算支出预算情况说明本部门无政府性基金支出预算十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出34.09万元，与上年相比增加减少4.29万元，降低11 %。主要原因是在职人员减少。十二、政府采购支出预算情况说明2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。十三、其他重要事项说明（一）预算绩效目标设置情况说明2

13、018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。（二）国有资本经营预算收支情况2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为 0万元，与上年相比无变化。10第四部分 名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费