梅州2013年财政预算执行情况.DOC

1、1梅州市 2013 年财政预算 执行情况和 2014 年财政预算草案 报告2014 年 2 月 19 日在梅州市第六届人民代表大会第五次会议上梅州市财政局局长 丘孝东各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告 2013 年全市财政预算执行情况，提出 2014 年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员提出意见。一 、 2013 年 预 算 执 行 情 况2013 年，全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，紧 紧 围 绕 “全 力 加 快 绿 色 经 济 崛 起 ，建 设 富 庶美 丽 幸 福 梅 州 ”的 核 心 任 务 和 “一 园 两 特 带 动 一 精 ”发 展

2、战 略 ，坚 持生 财 有 道 、聚 财 有 方 、理 财 有 规 、用 财 有 效 的 原 则 ，攻 坚 克 难 ，锐 意进 取 ，狠 抓 增 收 节 支 ，深 化 财 政 改 革 ，加 强 财 政 管 理 ，保 障 重 点 支出 ，全 市 财 政 收 入 保 持 平 稳 较 快 增 长 ，为 全 市 经 济 社 会 发 展 提 供 了有 力 的 财 政 保 障 。（一）预算收支执行情况据快报统计，全市公共财政预算收入 69.35 亿元，完成年初预算的 109.78%，同比增收 13.08 亿元，增长 23.24%。全市公共财政预算支出 203.72 亿元，同比增支 28.2 亿元，增长 1

3、6.06%。其中：市本级公共财政预算收入 21.85 亿元，完成年初预算的100.17%，同比增收 2.86 亿元，增长 15.05%。市本级公共财政预2算支出 36.08 亿元，同比增支 2.34 亿元，增长 6.94%。全市公共财政预算收入加上上级补助、上年结余、调入资金等，收入总计 236.83 亿元；全市公共财政预算支出加上专项上解、增设预算周转金等，支出总计 217.63 亿元。收支相抵，年终滚存结余 19.20 亿元（含专项结转 18.82 亿元），净结余 3798 万元。其中：市本级公共财政预算收入加上上级补助、上年结余、县上解收入等，收入总计 55.31 亿元；市本级公共财政预

4、算支出加上市补助县支出、专项上解支出等，支出总计 45.04 亿元。收支相抵，年终滚存结余 10.27 亿元（含专项结转 10.25 亿元），净结余 238万元。（二）财政主要工作情况一 年 来 ，我 们 认 真 贯 彻 落 实 市 委 、市 政 府 各 项 决 策 部 署 ，努 力聚 财 生 财 ，科 学 理 财 用 财 ，较 好 地 发 挥 了 财 政 资 金 和 财 政 政 策 在 全市 经 济 社 会 发 展 中 的 保 障 作 用 和 引 导 带 动 作 用 ，圆 满 完 成 了 各 项 工作 任 务 ，成 效 明 显 。1、强 化 财 税 收 入 征 管 ，实 现 财 力 有 效

5、增 长 。坚持把确保收入稳定增长、提高收入质量作为财政工作首要目标，积极应对以“营 改增 ”为 主的结构性减税等政策 调整 带来的影响，注重加强与国税、地税部门的沟通协调，强化收入分析监测和收入征管，做到依法征收、应征尽收。严格执行非税收入“收支两条线” 管理，拓宽非税收入征管范围，抓好国有资产经营管理，促进非税收入稳定增长。2013 年，全市公共财政预算收入增长 23.24%，增幅在全省排名第 5 位，在 5 个山区市中排名第 3 位；各县（市、区）公3共财政预算收入增幅均达到 20%以上，其中梅县区的加权增长率位居全省榜首。2、积极落实财政政策，促进经济加快发展。围绕“一园两特带动一精”

6、发展战略和打好 “五大会战”要求，积极争取上级支持，认真落实中央、省和市出台的各项财政政策措施，大力支持传统产业、新兴产业、精致高效农业发展，积极扶持重点企业和中小企业发展，较好地促进了经济持续稳定发展。一是全力争取上级支持。抢抓国家继续实行积极财政政策的机遇，认真吃透上级有关扶持政策精神，加强与上级部门的沟通对接，积极争取上级更多的资金支持。2013 年上级补助资金达 146 亿元，同比增长 4.74%，再创历史新高，有效缓解了全市财政支出压力，有力支持了全市经济社会发展。二是积极落实财政政策。综合运用财政贴息、补助、奖励等手段，认真落实市委、市政府出台的关于促进民营经济、中小微企业发展和产

7、业振兴的各项财政政策措施，大力扶持重点行业、重点企业技术创新、技术改造和品牌运营，支持外贸企业开拓国际市场，支持企业加快改制上市，全面落实困难中小微企业社会保险补贴、岗位补贴和取消、减免、缓征、降低部分行政事业性收费等“ 暖企” 减负政策，促 进经济结构调整和产业转型升级，增强经济发展后劲。2013 年共投入 8.7 亿元用于扶持中小微企业发展和实施产业振兴三年计划，有效推动了实体经济平稳增长。三是大力支持招商引资。全年落实招商引资企业扶持资金 2.08 亿元，推动更多的企业和项目落户梅州，不断做大经济总量。43、千方百计筹集资金，保障重 点 支 出 需 要 。按照市委、市政府的要求，想方设法

8、，积极做好资金筹措工作，全力支持“三区三城” 等重点项目建设 。一是全力保障江南新城建设。充分发挥市城投、科发实业有限公司等融资平台的作用，加强与银行、财团的沟通对接，创新融资方式，加大融资力度，至 2013 年底，共筹集到位资金 31.12 亿元，为江南新城建设提供有力的资金保障。二是全力推动广东文化旅游特色区发展。全力以赴参与，成功竞得省 3 亿元山区生态旅游产业园扶持资金，市本级财政按照比例配套 1.5 亿元。注重整合文化旅游相关专项资金，集中财力办大事，2013 年投入 3.73 亿元支持旅游基础设施建设、景点景区开发、精品线路提升和旅游宣传促销活动等，有力推动了文化旅游产业发展。三是

9、全力支持广州（梅州）产业转移园加快建设发展。在前几年投入的基础上，继续加大投入力度，支持广州（梅州）产业转移园完善基础设施建设、归还银行贷款本息和兑现招商引资优惠政策等，推动园区建设取得了新成效。2013 年园区建设支出 4.3 亿元。4、加入民生领域投入，提高公共服务水平。贯彻厉行节约原则，进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，在优先保工资、保运转的基础上，坚持以小财政办好大民生，进一步推动公共财政建设，不断完善基本公共服务体系，努力提升群众幸福指数。2013 年全市财政用于民生领域的支出 155.33 亿 元 ，占 公 共 财 政预 算 支 出 的 75.7%，同 比 增 长 16.5%

10、，民生支出得到有效保障。一是大力支持教育强市、文化强市建设。支持我市成功创建粤东西5北地区首个教育强市。落实免费义务教育经费、教师岗位补贴等，大力支持公共教育均等化建设。落实中职教育学生免学费补助，支持中职教育特色专业建设，推动中职教育发展。2013 年全市教育支出 47.34 亿元，同比增长 23.17%。积极扶持文化产业发展和客家文化传承创作，支持文化惠民工程和文化基础设施建设，支持举办各项体育赛事，促进文化体育繁荣，推进文化强市建设。2013 年全市文化体育与传媒支出 3.07 亿元，同比增长 33.16%。二是着力推进社会保障体系建设。全面落实促进就业政策，做好城乡居民最低生活保障、

11、“五保” 供养、孤儿和 优抚对象等困难群体生活救助、自然灾害救助以及高龄老人津贴等资金安排拨付工作，全面落实社会福利、社会救济政策，帮助特殊困难群众解决生活问题；推进城乡社会养老保险制度建设，不断完善社会保障体系。2013 年全市社会保障和就业支出 29.64 亿元，同比增长13.75%。三是加强基本公共卫生体系建设。支持深化医药卫生体制改革和基层医疗卫生机构综合改革，支持完善城乡居民基本医疗保险和特困居民医疗救助制度建设，落实村卫生站医生补助、优抚对象医疗保障等，不断推进基本公共卫生体系建设。2013 年全市医疗卫生支出 20.81 亿元，同比增长 16.29%。四是认真落实强农惠农政策。制

12、订并推进实施县域耕山致富方案，支持完成种植 70.87 万亩碳汇林，支持生态景观林带提升工程、森林围城工程建设。大力推动现代农业发展，继续推进农业科技创新和农业综合开发，全面实施新一轮茶叶产业带项目建设，推动嘉应茗茶发展。大力支持打好水利建设大会战，推进 268 宗重点6水利项目建设。全面兑现种粮补贴、油价补贴、村干部生活补贴和护林员补贴等，大力支持乡村道路改造建设、生态环境保护和改善，大力支持扶贫开发、救灾复产、生猪生产、品种改良和免疫防治。2013 年全市农林水事务支出 25.24 亿元，同比增长 7.02%。五是突出保障十件惠民实事实施。想方设法筹集资金 12.48 亿元，全力保障食品安

13、全、交通惠民、环境惠民等十件惠民实事的支出，推动十件惠民实事得到有效落实。六是大力支持平安梅州建设。继续加大政法部门办公办案、警力装备、基础设施建设投入，增强政法部门打击违法犯罪、维护社会稳定、保护群众利益的能力，推动“平安梅州 ”建设 。2013 年全市公共安全支出 10.56 亿元，同比增长 7.34%。5、深化财政制度改革，加强财政监管力度。一是继续深化财政制度改革。继续推进部门预算、国库集中支付、政府采购、公务卡等财政管理制度改革，不断扩大财务核算信息集中监管改革覆盖面。国有资产交易、政府采购和政府投资工程预结算审核管理进一步规范。按省要求认真做好省直管县财政改革试点工作，在兴宁市和五

14、华县列入试点的基础上，2013 年丰顺县列入了第三批改革试点县。二是严格控制一般性支出。认真贯彻落实中央八项规定要求，切实加强支出管理，从严控制一般性支出特别是“ 三公 经费 ”支出，做到大 钱大方、小 钱小气，开源节流，厉行节约，腾出更多财力保民生、保重点支出需要。三是加强财政监管。扎实开展“ 小金库” 、办公用房等专项清理整治行 动。进一步健全事前审核、事中监控、事后检查的支出监管体系，推行财政支出绩效评价、实施重点项目跟踪问效，加强政府采购监管和财政投7资审核，以及加大对民生领域、重点项目等专项资金的监督检查，严把财政资金支出使用关口，较好地提高了财政资金使用效益。2013 年，全市共批

15、复政府采购计划 9.83 亿元，实际采购金额8.96 亿元，节约资金 0.87 亿元，节约率为 8.85 %，其中：市本级批复政府采购计划 3.79 亿元，实际采购金额 3.5 亿元，节约资金0.29 亿元，节约率为 7.65 %；全市共完成工程审核项目 2109 项，完成送审总金额 55.87 亿元，核减金额 6.8 亿元，核减率为 12.17%，其中：市本级完成工程审核项目 313 项，完成送审总金额 25.84亿元，核减金额 4.09 亿元，核减率为 15.83%。6、着力抓好作风建设，提升机关服务效能。认真开展党的群众路线教育实践活动前期工作，严格落实中央八项规定，着力整治“ 慵 懒散

16、奢 ”及“四风” 问题，下大力气改 进工作作风，努力营造风清气正、积极向上、勤奋工作、务实清廉的良好氛围，财政机关的办事效能和服务水平得到进一步提升。重视人才培养，加大干部职工轮岗、培训力度，不断提高干部职工的综合素质和业务水平。虽然财政工作取得了一定成绩，财政运行总体情况良好，但财政工作还存在不少困难和问题：一是收支矛盾突出，资金调度紧张。一方面，由于我市经济基础薄弱，税源结构单一，骨干支柱税源少，招商引资项目尚未产生大的税收增收效果，加上以“营 改增 ”为 主的结构性减税政策等因素持续影响，财政收入保持持续较快增长的后劲不足。另一方面，随着经济社会发展，特别是重点项目、民生项目的实施、政策

17、性配套资金落实以及融资到期还本付息等刚性支出多，财政支出压力大，收支矛盾突出，平8衡压力加大，资金调度十分紧张。二是地方政府性债务偿还压力重。近年来，为加快我市交通、水利、园区等基础设施建设需要，形成的政府性债务余额已达到一定规模，目前已进入还贷高峰期，今年及今后几年需由财政偿还的债务本息数额大，市级财政还贷压力重。对此，我们将加快改革步伐，采取有效措施逐步加以解决。二、2014 年预算收支草案（一）2014 年全市公共财政预算草案2014 年全市财政工作指导思想: 全面 贯彻落实党的十八届三中全会和省委十一届三次全会、市委六届四次全会精神，按照市委、市政府的决策部署，深入实施“一园两特 带动

18、一精” 发展战略，坚持生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效的原则，不断增强理财的稳健性、公平性、均衡性、保障性和层次性，迎难而上，改革创新，主动作为，加强财政管理，狠抓增收节支，大力培育财源，保障重点支出，为加快梅州振兴发展提供坚强的财政保障。根据上述指导思想，2014 年预算编制的原则是：量入为出，收支平衡，统筹兼顾，以保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定为目标，依法强化收入征管，确保财政收入稳定增长；优先保障部门正常运转的基本支出及各项法定支出，优先保障关系群众基本生活和社会稳定的民生支出，优先保障市委、市政府重大决策和人大、政协议案等重点支出需要。根据上述总要求，按照 2014 年全

19、市经济和社会发展计划，2014 年全市公共财政预算收入拟安排 797517 万元，比 2013 年9增长 15%。全市公共财政预算收入加上中央、省税收返还，预算结转结余和省专项补助，减去各项上解款项后，全市财力为 1694085 万元。据此财力，全市公共财政预算支出计划相应安排1694085 万元，比 2013 年预算安排增长 29.35%。（二）2014 年市本级公共财政预算草案2014 年市本级公共财政预算收入安排总计 290673 万元。具体安排是，公共财政预算收入安排 247778 万元，转移性收入42895 万元，其中：返还性补助 32740 万元、一般性转移支付9998 万元、专项

20、转移支付收入 6311 万元，县上解收入 931 万元、上年结余 238 万元、市对区固定补助 4029 万元、上解省支出3294 万元。按照量入为出、收支平衡的原则，2014 年预算支出拟安排 290673 万元。财政收入方面：按照积极稳妥的原则安排 2014 年公共财政预算收入为 247778 万元，同比 2013 年实际收入（可比口径）增长 15%。其中：税收收入 166010 万元，增长 16.13%；非税收入81768 万元，增长 12.77%。1、增值税 33650 万元，比 2013 年增收 4665 万元，增长16.09%。2、营业税 17750 万元，比 2013 年增收 3

21、553 万元，增长25.03%。3、企业所得税 7900 万元，比 2013 年增收 783 万元，增长11.%。4、个人所得税 3500 万元，比 2013 年增收 481 万元，增长1015.93%。5、资源税 200 万元，比 2013 年增收 19 万元，增长 10.5 %。6、城市维护建设税 34500 万元，比 2013 年增收 4045 万元，增长 13.28%。7、房产税 3800 万元，比 2013 年增收 560 万元，增长17.28%。8、印花税 2450 万元，比 2013 年增收 435 万元，增长21.59%。9、城镇土地使用税 4380 万元，比 2013 年增收

22、 464 万元，增长 11.85%。10、土地增值税 8500 万元，比 2013 年增收 1739 万元，增长 25.72%。11、车船税 2150 万元，比 2013 年增收 330 万元，增长18.13%。12、契税 15830 万元，比 2013 年增收 2247 万元，增长 16.54 %。13、耕地占用税 31400 万元，比 2013 年增收 3737 万元，增长 13.51%。14、国有资本经营收入 26500 万元，比 2013 年增收 3348 万元，增长 14.46%。15、行政性收费收入 24200 万元，比 2013 年增收 3151 万元，增长 14.97%。16、罚没收入 4600 万元，比 2013 年增收 576 万元，增长