2018年皇桐财政所部门预算.DOC

1、2018年皇桐财政所部门预算目录第一部分 皇桐财政所（部门）概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 皇桐财政所 （部门）2018 年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 部门支出明细表十、 项目支出绩效信息表十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 皇桐财政所（部门）年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 皇桐财政所（部门）概况一、 主要职能（一） 拟订（二） 起草二、 部门预算单位构成纳入皇桐财政所（

2、部门）2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 2. 第二部分 皇桐财政所（部门）2018 年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 皇桐财政所（部门）2018 年部门预算情况说明一、关于皇桐财政所（部门）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明皇桐财政所（部门）2018 年财政拨款收支总预算110.16 万元。其中，收入总计 110.16 万元，包括一般公共预算本年收入 110.16 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 110.16万元，包括一般公共服务支出 110.16 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0

3、万元、 ，结转下年 0 万元。二、关于皇桐财政所（部门）2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况皇桐财政所（部门）2018 年一般公共预算当年拨款110.16 万元，比上年预算数增加 32.55 万元，主要是项目经费增加 10 万元，单位部分五险一金增加 9.56 万元，基本支出增加 12.99 万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 110.16 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）

4、财政事务（款）事业运行（项）2018 年预算数为 77.31 万元，比上年预算数增加 29.34 万元，主要是项目经费增加 13 万元，基本支出增加 16.34 万元。2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2018 年预算数为 4.9 万元，比上年预算数持平。3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2018 年预算数为 2 万元，比上年预算数减少 3 万元。4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为9.84 万元，比上年预算数增加 1.74 万元。5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单

5、位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为 4.19 万元，比上年预算数增加2.44 万元。其他行政事业单位医疗支出 （项）2018 年预算数为6.02 万元，比上年预算数增加 8.56 万元。6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 5.9 万元，比上年预算数增加,1.36 万元。三、关于皇桐财政所（部门）2018 年一般公共预算基本支出情况说明皇桐财政所（部门）2018 年一般公共预算基本支出为 90.26 万元，其中：人员经费 86.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、;公用经费 4.2 万元，主要包括：办公费、咨询

6、费、手续费、水费、电费、。四、皇桐财政所（部门）2018 年“三公”经费预算情况说明皇桐财政所（部门）2018 年“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元。公务用车购置及运行费 0 万元 0。公务接待费 0 万元。五、关于皇桐财政所（部门）2018 年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况皇桐财政所（部门）2018 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。六、关于皇桐财政所（部门）2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，皇桐财政所（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事

7、业收入、；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、。皇桐财政所（部门）2018年收支总预算 110.16 万元。七、关于皇桐财政所（部门）2018 年收入预算情况说明皇桐财政所（部门）2018 年收入预算 110.16 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 110.16 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入0 万元，占 0%； 。八、关于皇桐财政所（部门）2018 年支出预算情况说明皇桐财政所（部门）2018 年支出预算 110.16 万元，其中：基本支出 90.26 万元，占 81.9%；项目支出 19.9 万元，

8、占 18.1%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年皇桐财政所（部门）本级、（罗列下属单位）等的机关运行经费预算 0 万元。（二）政府采购情况2018 年皇桐财政所（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，皇桐财政所（部门）本级及下属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0辆，机要通信应急用车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备

9、 0 台（套） 。（四）绩效目标设置情况2018 年皇桐财政所（部门）0 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 0 万元、政府性基金 0 万元、。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政

10、性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ 一般公共预算收入”、“

11、政府性基金”、“教育收费收入” 、“其他财政性资金收入” 、“收回存量资金收入”、“ 单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出。十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完

12、成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十四、“三公” 经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。