上海浦东新区高桥镇安全生产监察队2015决算.DOC

1、1附件 2 上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队概况一、主要职责所辖区域内实施环卫、镇容、绿化等执法管理及生产经营单位及其他经济组织的安全生产情况进行监察、监督、管理；组织安全教育培训和技术服务咨询。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队设 3个内设机构，包括：办公室、监察一组、监察二组。2第二部分 上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 2801.79 一般公共服务支出其中: 政府

2、性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 1161.98医疗卫生与计划生育支出 17.71节能环保支出 城乡社区支出 1599.83 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 22.27粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 2801.79 本年支出合计 2801.79动用历年结余 本年结余合 计 2801.79 合 计 2801.7932015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般

3、公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 1161.98 1161.98208 99 其他社会保障和就业支出 1161.98 1161.98208 99 01 其他社会保障和就业支出 1161.98 1161.98210 医疗卫生与计划生育支出 17.71 17.71210 05 医疗保障 17.71 17.71210 05 02 事业单位医疗 17.71 17.71212 城乡社区支出 1599.83 857.76 742.07212 01 城乡社区管理事务 1444.59 857.76 586.83212 01 04

4、 城管执法 1297.53 746.93 550.6212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 147.06 110.83 36.23212 99 其他城乡社区支出 155.24 155.24212 99 99 其他城乡社区支出 155.24 155.24221 住房保障支出 22.27 22.27221 02 住房改革支出 22.27 22.27221 02 01 住房公积金 22.27 22.27合 计 2801.79 897.74 1904.0542015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类

5、款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 731.48 731.48301 01 基本工资 66.39 66.39301 02 津贴补贴 199.30 199.30301 03 奖金 54.54 54.54301 04 社会保障缴费 87.52 87.52301 06 伙食补助费 36.52 36.52301 07 绩效工资301 99 其他工资福利支出 287.21 287.21302 商品和服务支出 143.99 143.99302 01 办公费 10.8 10.8302 02 印刷费 2.31 2.31302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费 0.31

6、 0.31302 06 电费 18.11 18.11302 07 邮电费 6.86 6.86302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 3.29 3.29302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.02 0.02302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 13.55 13.55302 29 福利费 24.42 24.42302 31 公务用车运行维护费 5.90 5.903

7、02 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用5302 99 其他商品和服务支出 58.42 58.42303 对个人和家庭的补助 22.27 22.27303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 22.27 22.27303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置31

8、0 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 879.74 753.75 143.9962015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数18.4 5.9 14.4 5.9 4 0143.9972015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类

9、 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。8第三部分 上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度决算收入总计 2801.79 万元，其中：财政拨款收入 2801.79 万元，占 100%。二、关于上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度决算支出总计 2801.79 万元，其

10、中：基本支出 897.74 万元，占 32%；项目支出 1904.05 万元，占 68%。三、关于上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2801.79 万元，具体情况如下：1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ”17.71 万元，其中：“事业单位医 疗（项）”17.71 万元，主要用于 缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。2、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务 （款）”1444.59 万元，9“城乡社区支出（ 类）其他城 乡支出（款）”155.24

11、万元，其中：“其他城乡 社区管理事 务支出（项）”147.06 万元，主要用于：保障所属事业单位的工资福利支出、商品和服务支出。“城管执法（ 项）”1297.53 万元，主要用于：保障所属事 业单位的工资福利支出、商品和服务支出。“其他城乡 支出（项）”155.24 万元，主要用于：商品和服 务支出3、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就 业支出（款）”1161.98 万元，其中：“其他社会保障和就业 支出（项）”1161.98 万元，主要用于：商品和服务支出4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款） ”22.27 万元，其中：“住房公积 金（项）”22.27 万元，主要用于缴纳 在职人

12、员住房公积金支出。四、关于上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 897.74 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”731.48 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”143.99 万元，主要用于： 办公费、印刷费、10水电邮费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人家庭的补助支出 22.27 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。五

13、、关于上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度“三公” 经费决算数 5.9 万元，比预算节约 8.5 万元。2015 年度“三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：八项规定后，削减支出公务用车购置及运行维护费决算 5.9 万元，比预算节约 8.5万元，其中：公务用车运行维护费 5.9 万元。主要用于，本单位年末一般公务用车车数量 4 辆（其中安全生产监察队 1 辆、城管中队 3 辆）主要用于市内因公出差，公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费决算 0 万元，比预算节约 2 万元。六、关于上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度机关运行经费决算数 143.99 万元。七、关于上海市浦东新区高桥镇安全生产监察队 2015 年度