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第一部分(一)借款审批流程(1)三千元以内子公司出纳财务部长主办会计借款单子公司总经理izon出差计划书 借款人 请示 复核 审核 付款(2)三千元至一万元以内子公司出纳主办会计子公司总经理izon财务部长集团公司总经理izon借款单出差计划书 借款人 同意 审核 签字 复核 付款(3)一万元以上子公司出纳集团公司总经理izon财务部长主办会计子公司总经理izon董事长借款单出差计划书 借款人 请示同意 签字 复核
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