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财务报销与制度培训（汉王科技财务部）2010年1月财务制度培 训 内 容v 财务报销规定v 财务制度介绍 财务制度（二）报销时限v 报销时间:所有日常费用6-25日全天报销（采购等特例不受时间限制），25日截止算做当月费用。v 差旅费报销: 6日29日v 部门日常费用每月报销一次。财务制度（三）报销基本流程 1.填写单据 2. 部门办公事秘书走三级签字流程、登记黄本 3.财务部审核 4.出纳报销财务制度（2）单据样张（借款单）黑色签字笔、资金性质、部门名称、部门编号、借款人员牌号、供应商编号(采购部)财务制度（2）单据样张（支出凭单）黑色签字笔、资金性质、部门编号、用途按发票内容填写、领款人、领款人工牌号财务制度（3） 各 中 心 审 核 | 专 人 负 责 制财务部管理中心研发中心各事业部负责人：办公室负责人：办公室负责人：办公室审核财务制度（4 ）财务审核 内容：审核各类支出、借款单据的正确性。包括：v 是否符合三级签字的要求。（公司所有一万以上支出须由常务副总裁张学军批准，十万以上需由总裁刘迎建批准,五万元以上需财务经理张一虹批准）v 发票是否真实、金额是否正确。v 单据填写是否
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