第三届中国创翼创业创新大赛安徽赛区选拔赛.DOC

1、第三届“中国创翼”创业创新大赛安徽赛区选拔赛暨第二届“赢在江淮”全省创业大赛森德新型环保包装商业计划书公 司 名 称 ： 安 徽 森 德 自 动 化 工 业 股 份 有 限 公 司【 主 创 始 人 】 李 磊【 主 联 系 人 】 王 玉 洁【 联 系 电 话 】 18656490011【 办 公 号 码 】 0564-5138888【 电 子 邮 件 】 【 地 址 】 安 徽 省 六 安 市 裕 安 区 城 南 镇 105 国 道2018 年 7 月安徽森德自动化工业股份有限公司Anhui Saint Automatic Industry Co., Ltd.2 / 20保密须知本创业/商

2、业计划书内容属商业机密，所有权属于安徽森德自动化工业股份有限公司，其所涉及的内容和资料只限于参加赢在江淮创业大赛使用，所涉及经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。贵单位如接收本商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵单位不希望涉足本商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本商业计划书完整退回； 2. 未经本公司许可，贵公司不得将本商业计划书的内容全部或部分地透露给他人；3. 贵公司应该将本商业计划书作为机密资料保存。安徽森德自动化工业股份有限公司Anhui Saint Automatic Industry Co., Ltd.3 / 20目 录1.0 执行摘要 .41.1 公司概况 .4

3、1.2 主要产品 .51.3 商业模式（盈利模式） .61.4 投资收益评价 .62.0 市场分析 .72.1 市场定位与目标客户 .72.2 市场预测（市场占有率） .82.3 产品优势分析 .82.4 项目 SWOT 分析及薄弱环节应对 .93.0 营销策略 .113.1 产品定价 .113.2 销售渠道 .123.3 宣传推广 .124.0 人员与组织结构 .134.1 组织结构 .134.2 核心团队及岗位职责 .135.0 财务分析报告 .145.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 .145.2 月原材料/商品采购成本 .145.3 月销售与管理费用预测 .145.4 启

4、动资金需求 .155.5 启动资金来源 .156.0 月利润预测 .167.0 风险分析与对策 .178.0 企业的愿景 .179.0 附录 .179.1 附表：经营第一年利润表 .189.2 附表 2：第一年度的现金流量表 .19安徽森德自动化工业股份有限公司Anhui Saint Automatic Industry Co., Ltd.4 / 201.0 执 行 摘 要1.1 公 司 概 况公司名称 安徽森德自动化工业股份有限公司注册时间 2017 年 6 月 28 日注册资金一亿元整注册地址 安徽省六安市裕安区城南镇政府内公司概况安徽森德自动化工业股份有限公司是一家集研发、生产、销售为一

5、体的高科技环保包装工业公司。公司以自有资金投资，以自主研发的全自动设备生产，主要产品为新型 IML 模内贴标包装制品和可降解生物塑料产品。产品主要优势为自动化程度高，产品质量优，生态环保，精准扶贫。森德自动化已建成了面积达 2.5 万平方米的厂房，2200 平方米的千级无尘车间，及三个生产专区，并在美国芝加哥成立了销售公司，设置仓库，更好地服务于外贸订单。工厂已经通过了 BRC、QS、ISO、SGS等多项国内外资质认证，所生产的模内贴标和生物塑料产品行销沃尔玛、统一企业、必胜客、美国 Kroger、桂源铺等多家国内外知名企业。市场机会随着国家与社会对环保要求越来越高，对可持续发展越来越重视，塑

6、料产品回收问题也被更多的环保组织及政府部门提上议事日程，以可降解材料代替传统塑料包装已成为未来包装行业发展的趋势。我公司主营产品一是引入德国模内贴标技术，生产出更美观卫生，并达到环保要求，可一体化回收的新型模内贴标制品；二是以甘蔗渣、竹纤维、玉米淀粉为原料的可降解生物塑料制品。在传统塑料更新换代的时期，公司以技术高度智能化，生产完全自动化的优势，在国际市场需求稳定，国内市场逐步成长的阶段，迅速开拓国内外市场，以高科技高质量高标准的产品重新定义“中国制造”，为“中国制造 2025”贡献出我们的力量。安徽森德自动化工业股份有限公司Anhui Saint Automatic Industry Co.

7、, Ltd.5 / 201.2 主 要 产 品公司主营产品有 IML 模内贴膜包装产品与可降解生物塑料制品两大类。产品 1：IML 模内贴膜产品：传统的塑料包装生产时一般是先以模具制作出碗、杯、桶等塑料制品，经由工人手工堆放至半成品区，再进行热转印或贴塑料外膜等人工操作，将需要印制的外包装印制或贴附在塑料制品的表面。传统塑料包装外层的标贴膜与制品本身不属于同类材质，无法完全回收再利用。传统包装方式的局限性在于制作过程耗时长，对于工人技术要求高，需要的工序较多，人工操作贴膜容易出现误差，不环保，做食品包装时有人工多次操作的卫生隐患等。随着人工成本管理成本的上涨，以及机械智能化在工业领域的应用，我

8、公司引进德国模内贴膜技术，即在塑料原料成型的同时，以工业机械手将打印好的标贴膜迅速精准地放置于机械模腔，塑料模内贴标制品及包装产品与标贴一体成型。制品与贴膜材质同为 PP 塑料，可完全回收再利用，改进了传统包装不可直接回收的弊端，符合环保要求。产品 2：Compostable/PLA 生物科技类可降解产品：引进欧洲技术，生产以竹纤维、甘蔗渣、玉米淀粉为原材料的新型生物塑料可降解一次性用品，达到欧美 90 天生物降解标准。尤其竹纤维原料制品，原材料选取的是大别山地区盛产的毛竹，用竹制品加工过后的废弃边角料即可生产，在产地直采、废弃边角料回收再利用、推动当地创业就业及经济发展、落实环保可持续发展等

9、方面有重要意义。 竹纤维、甘蔗渣原料制品：以 100%生物渣浆、卫生绿色环保、无毒无害、有益健康。产品适用于微波炉烘烤，冰箱冷冻保鲜，高温蒸煮。废弃后的餐具有回收价值，再生造纸，循环利用，保护资源。在有机土壤中降解后,自然泥化成为有机肥料回归大自然，还原为二氧化碳与水，通过环保测试，100%可降解。 玉米淀粉类 PLA 产品：又称玉米塑料，是一种环保、安全的生物降解塑料，其成分为聚乳酸（polylactic 安徽森德自动化工业股份有限公司Anhui Saint Automatic Industry Co., Ltd.6 / 20acid，PLA），是由玉米淀粉发酵产生乳酸，再经过特殊的聚合反应

10、过程生成。玉米塑料具有生物可降解性良好、机械性能及物理性能良好、相容性良好的优点 ，是一种新型环保、可持续发展材料。1.3 商 业 模 式 （ 盈 利 模 式 ） 企业的盈利主要通过产品订单获得，赢利点有以下几项：1. 产品订单收入：通过订单的生产销售获取利润。2. 模具收入：新订单的模具设计、生产或更换新模具的模具费收入。3. 样品收入：新订单设计及打样收入。1.4 投 资 收 益 评 价 总投资额（元） 1 亿元 投资收益率（第一年） 10 %第二年 第三年第一年年增长率 150% 年增长率 50 %预期净利润（税后利润）800 万 2000 万 3000 万 投资收益率净利润总投资额10

11、0%预期净利润第一年：见经营第一年利润表； 备注此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计安徽森德自动化工业股份有限公司Anhui Saint Automatic Industry Co., Ltd.7 / 202.0 市 场 分 析2.1 市 场 定 位 与 目 标 客 户市场定位1 产品定位：模内贴标产品主要的买方为国内国外的高端食品日用品生产的企业用户及高端饮品连锁店；可降解生物塑料产品目前主要市场为欧美等对环保要求较高的发达国家一次性餐具供应商、酒店用品商、超市等。目前国内市场也陆续有外卖连锁店与我们接洽洽谈可降解生物塑料订单，相信未来使用可降解类塑料替代产品会成为新的趋势。2 竞争定

12、位：环保塑料是新技术，以目前来看全国类似企业在十家左右，国内外产品需求大于产量。我公司主攻高端客户群体，对质量严格把关，率先通过一系列国内外质量认证，以高标准要求企业自身发展，为将来在同级别市场与更多同类企业竞争打好基础。3 消费者定位：我公司的目标客户群有对质量要求高、对生产流程要求高，对设计的美观度要求高、目标价格高、品牌知名度高等特性。目标客户国内外知名的高端乳制品生产厂家、奶粉生产厂家、冰淇淋生产厂家、其他食品生产厂家、日化产品生产厂家、颜料生产厂家、超市、快餐及饮品连锁店、一次性餐具销售商、外卖餐具供应商等等。安徽森德自动化工业股份有限公司Anhui Saint Automatic

13、Industry Co., Ltd.8 / 202.2 市 场 预 测 （ 市 场 占 有 率 ）食品包装行业是年需求量万亿级的大市场，注塑制品在其中占了很大比重。当今用户对于食品包装的安全性和环保性都有很大幅度的提升，作为一种正在普及的新兴技术，模内贴膜同行业的工厂在全国范围内有十余家，主要分布在长三角与广州一带，普遍来说有几个特点：1. 工厂标准化程度偏低，作坊型工厂普遍存在；2. 生产自动化程度偏低，很多工序依然未形成自动化生产线；3. 工厂规模偏小，一般 10 条-20 条生产线已经算是规模型的工厂。全国模内贴膜行业的年产值约为 30 亿元，总体来看模内贴标及生物塑料产品有着广阔的市场

14、前景和发展空间。在此大形势下，我公司引入了 25 条全自动化生产线，通过了国内外多项生产型企业质量、生产流程、管理标准的资质认证。力争在同行业内做到大规模、高标准、优质量的工业企业典范，争取更多的市场份额。2.3 产 品 优 势 分 析新型环保包装的主要优势为自动化程度高，产品质量优，生态环保，精准扶贫： 生产流程自动化，节约人力成本。模内贴膜生产过程中无需人员手工操作，对于单一工位劳作型的熟练工需求并不高，节约人力成本，降低企业在蓝领工人招聘部分的难度。同时，在乳制品、黄油及冰淇淋包装等食品包装领域，模内贴膜技术全程无需人工介入，最大限度地避免了食品卫生安全问题的产生。 高科技批量生产，质量

15、稳定。传统包装技术需要在完成制品生产后再经过贴膜工序，与此相比，模内贴膜技术可以通过一体成型技术极大地缩短工序，节约了至少 50%以上的产品生产时间，并且模内贴膜技术可以通过改进模具做一腔多穴产品，每生产一模可根据穴数多少同步生产 2-38 个制品，既保质又保量地稳定了生产步骤，提高产量。模内贴膜技术通过高自动化程度的生产线，自动生成精准度高，既能满足生产速度的稳定性，也给生产计划制定、产能产量计算的数据提高了准确性，让工厂管理的效率和精准度有了质的提升。 产品可回收，绿色环保。安徽森德自动化工业股份有限公司Anhui Saint Automatic Industry Co., Ltd.9 /

16、 20竹纤维、甘蔗渣、玉米塑料 PLA 制品属于环保可降解产品，废弃后埋入有机土壤内 90 天可全部降解为有机堆肥。此类产品符合美日欧盟标准，技术成熟，各发达国家已开始在市场推行，国内外需求量大并逐年提升，市场前景广阔。传统塑料制品需外贴铝塑、镀膜及纸类标贴膜，废弃物需要二次工序处理才能回收再利用，甚至很多固定贴合的产品并不具备回收条件，不利于环境的可持续发展；而 IML 的标贴与制品本身同样都是 PP 材质，可完全地直接地回收再利用，符合环保规范。既提升了产品外观的精美度和质感，也保证了环保回收的可行性。 原产地直采，带动产业扶贫。六安地区盛产毛竹，在六安本地推动以竹纤维为原料的生物科技可降

17、解产品，可进行原产地直采深加工，利用竹制品边角料等废弃部分回收再生产为制品原材料，既能够为企业生产降低成本，保证工厂生产的原材料供应，又能够促进乡村创业就业，带动经济发展，将政府精准扶贫、产业化扶贫的理念切实落地。2.4 项 目 SWOT 分 析 及 薄 弱 环 节 应 对优 势（Strengths） 工厂标准化运营：已获得 ISO、QS、BRC、SGS 等多个资质认证，并通过统一、必胜客、星巴克等客户整厂验收。新订单客人认可度高。 企业运营团队成熟：管理人员稳定，有跨国公司及大型企业管理经验；有多年外贸经验，对市场把握精准，潜在客源众多，通过线上线下结合的方式吸引更多客户；生产流程熟悉，技术

18、过硬，机械设备及生产团队运行良好，可以保证产品质量与生产产能。 资金充足，能够与大品牌大订单合作，可跟进新技术升级转型。 美国芝加哥公司的设立可以更好地服务外贸订单，开拓国际市场。劣 势（Weaknesses） 新厂落成后各部门磨合需要一定时间，与政府服务部门熟悉流程，了解当地政策也需要耗费一定时间。 内贸方面，很多价格敏感或低端的企业顾客会倾向于选择价格低质量差的吸塑类或纸质产品，由于价格原因，这一部分市场很难攻克。安徽森德自动化工业股份有限公司Anhui Saint Automatic Industry Co., Ltd.10 / 20机 遇(Opportunities) 环境保护是国际国

19、内都亟待解决的议题，每年大量塑料包装制品及一次性餐具流入市场，各国政府都在以前所未有的力度管控塑料污染，中国及欧美日本等国均已在逐步推行可降解产品。生物塑料包装及制品类产品市场前景非常好。 当前正处于市场成型的初期阶段，国际市场对于可降解新生物材料制品的需求量大，国内市场逐渐增大，规模化生产的工厂少，是占据市场份额的黄金时期。 国内经济蓬勃发展，新技术普及速度快，市场前景广阔。 安徽地区是长江经济带蓝领人工招聘源地，工人招聘有优势，用工成本相对较低。 六安地区政府服务意识好，省内各项招商引资及支持工业的优惠政策可以帮扶企业发展，贫困区县上市条件更优。 六安地区为生物塑料制品所需原材料毛竹的原产

20、地，材料成本与运输成本有优势。威 胁（Threats） 新生物材料包装是新兴行业，国内市场正处在蓬勃发展的初期阶段，推广新型产品需要做更多市场工作，是挑战也是机遇。 生物塑料所需甘蔗渣原材料多为进口，国内尤其是云南广西等地供应商数量在逐步增多。 由于是新兴行业，安徽地区没有专业技术型人才，在全国各地政府竞相出台政策争夺高端人才的大环境下，本地招聘高级管理类人才、专业技术型人才难度有所增加。 随着市场转型未来将会有越来越多的同业竞争者进入市场，在竞争中如何争夺市场份额将成为企业要面临的问题。对 于 SWOT 分 析 中 薄 弱 环 节 与 市 场 挑 战 问 题 的 应 对 方 法1. 为迅速了解政策、融入当地环境，新厂落成后，我公司设置专人对接，熟悉政府服务部门流程，并多次参加政府部门培训，学习当地政策。截止目前已在市区各部门报备并多次参与贸促会、经信委举办的展会及培训，多次参加省市区级各项相关赛事，邀请各单位及民间组织实地考察企业发展，积极总结经验的同时迅速打响了企业在当地的知名度。2. 在国内市场推广方面，在目前模内贴膜与可降解产品价格高，且供不应求的市场情况下，我们制定了定位高端产品分类市场的战略，暂时放弃利润低的市场。后续跟进市场走向，如有多余产能，或整体市场价格看低，再选择相应市场策略。