2018年大武口区财政预算调整方案.DOC

1、 0 2018 年大武口区财政预算调整方案根据中华人民共和国预算法第三十五条“省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。”第六十七条“ 经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的应当进行预算调整。” 第六十九条“ 在预 算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。”的规定，对2018 年财政预算予以调整，具体方案如下：一、2018 年预算调整事由一是自治区下达我区 2018 年地方政府新增专项债券资金1.28 亿元，需纳入政府性基金预算，编制收

2、支预算调整。二是年初上级财政下达我区 2018 年体制补助中增值税返还收入调减 591 万元，需对人代会通过的转移性收入进行调整。三是为弥补调减增值税返还收入形成的年初预算收支缺口，需调入预算稳定调节基金 677 万元。二、2018 年一般公共预算调整情况（1（一般公共预算收入调整总体情况1.一般公共预算收入调整前情况经大武口区第十届人民代表大会第二次会议批准：2018 年，大武口区一般公共预算全口径收入 56895 万元，其中：一般公共 1 预算收入 27000 万元，转移性收入 29895 万元。2.一般公共预算收入调整情况一般公共预算收入增减相抵后增加 86 万元。具体项目如下：（1（转

3、移性收入中返还性收入调减 591 万元；（2（调入预算稳定调节基金增加 677 万元。3.一般公共预算收入调整后情况2018 年，大武口区一般公共预算全口径收入 56981 万元，其中：一般公共预算收入 27000 万元，转移性收入 29981 万元（返还性收入 10032 万元、一般性转移支付收入 15296 万元、专项转移支付收入 3976 万元、调入预算稳定调节基金 677 万元）。（2（一般公共预算支出调整总体情况1.一般公共预算支出调整前情况经大武口区第十届人民代表大会第二次会议批准：2018 年，大武口区一般公共预算全口径支出 56895 万元，其中：一般公共预算支出 56676

4、万元，上解支出 219 万元。2.一般公共预算支出调整情况因收入预算调整增加 86 万元，2018 年一般公共预算全口径支出调增 86 万元。具体项目如下：调增债务付息支出预算 86 万元，即债务付息支出由 1680万元调增为 1766 万元。3.一般公共预算支出调整后情况 2 2018 年，大武口区一般公共预算全口径支出 56981 万元，其中，一般公共预算支出 56762 万元；上解支出 219 万元。（3（一般公共预算收支平衡情况按上述收支预算调整后，2018 年，大武口区一般公共预算全口径收入为 56981 万元，一般公共预算全口径支出为 56981 万元，做到收支相等，预算平衡。三、

5、2018 年政府性基金预算调整情况（一）政府性基金预算收支调整前情况大武口区本级无政府性基金收入，故 2018 年未编制政府性基金收支预算。（二）政府性基金预算收支调整情况1.政府性基金预算收入调整情况2018 年专项债务转贷收入调增 12800 万元，即 2018 年政府性基金全口径预算收入调增 12800 万元。2.政府性基金预算支出调整情况以收定支，政府性基金预算支出调增 12800 万元，全部为专项债务安排的支出，具体项目为调增城乡社区支出预算 12800万元。（三）政府性基金预算收支平衡情况按上述收支预算调整后，2018 年政府性基金预算收入为12800 万元，支出为 12800 万

6、元，做到收支相等，预算平衡。四、新增债券资金拟安排情况 3 2018 年新增专项债券资金 1.28 亿元，按自治区财政厅地方债资金计划要求，专项债券资金支持公益性项目建设，优先用于棚户区改造等公益性项目。结合 2017 年政府投资续建项目、2018 年政府投资项目新增专项债券申报情况，拟安排项目详见附表。附件：1.2018 年大武口区新增专项债券资金项目安排表2.2018 年大武口区一般公共预算全口径收支调整表3.2018 年大武口区一般公共预算收支明细调整表4.2018 年 大 武 口 区 政 府 性 基 金 预 算 全 口 径 收 支 调 整 表 4 附件 1：2018 年大武口区新增专项

7、债券资金项目安排表 单位：万元预算科目 项目名称 资金安排 预期绩效目标2120804 美丽家园建设项目 1,8222120899 星海家园四期附属工程 502120803 星海镇特色小城镇基础设施建设项目 1,500推进农村基础设施建设，星海镇及各村整体面貌得到改观。2120801 星海镇征地拆迁项目 430 完成凯源驾校建设项目征地工作，保障凯源驾校二期项目顺利完成。2120899 生态建设项目 836推进园林绿化和污水处理项目建设，加强水、气、土的整治，改善生态环境质量。2120810 棚户区改造征收补偿 1,556落实棚户区征收补偿资金，保障马拉机站、北沙窝和一棵树拆迁户得到安置和补偿

8、。2120899 老旧小区改造工程 3,200 推进老旧住宅小区改造项目建设顺利完成。2120803 城市基础设施建设提升工程 2,686 推进城市基础设施提升项目建设，提高城市品位，打造人居环境。 5 2120899 文化教育建设及校园维修改造项目 720 推进2017年校园维修改造项目建设总 计 12,800附件 2：2018 年大武口区一般公共预算全口径收支调整表 单位：万元预算科目 调整预算数 预算科目 调整预算数公共财政预算收入 27,000 公共财政预算支出 56,762转移性收入 29,981 上解上级支出 219返还性收入 10,032 体制上解支出 124增值税和消费税税收返

9、还收入 20 专项上解支出 95所得税基数返还收入 2,065 2004税费改革等 2 增值税“五五分享”税收返还收入 7,945一般性转移支付收入 15,296 体制补助收入 -3,177 均衡性转移支付补助收入 2,000 结算补助收入 188 企业事业单位划转补助收入 -121 义务教育等转移支付收入 1,114 新 型 农 村 合 作 医 疗 等 转 移 支 付 收 入 119 固定数额补助收入 13,343 其他一般性转移支付收入 1,187 重点生态功能区转移支付收入 643 6 专项转移支付收入 3,976提前下达转移支付收入 3,976调入资金 677调入预算稳定调节基金 67

10、7总计 56,981 总计 56,981附件 3：2018 年大武口区一般公共预算收支调整表 单位：万元单位：万元 科目 代码科目名称 年初预 算数 变动项目 调整预 算数 说明110 转移性收入 29,895 86 29,98100411001 返还性收入 10,623 -591 10,0321100106 其中：增值税“五五分享”税收返还收入8,536 -591 7,945上级财政对年初多下达我区的增值税税收返还收入591万元进行调整。11009 调入资金 0 677 677110090101 调入预算稳定调节基金 0 677 677232 债务付息支出 1,680 86 1,766232

11、03地方政府一般债务付息支出1,680 86 1,766 用预算稳定调节基金安排86万元。 7 附件 4：2018 年大武口区政府性基金全口径收支调整表 单位：万元预算科目 调整预算数预算科目调整预算数政府性基金收入 12,800 政府性基金支出 12,800110 转移性收入 12,800 212 城乡社区支出 12,80011011 债务转贷收入 12,800 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出12,8001101102 地方政府专项债务转贷收入 12,800 2120801 征地和拆迁补偿支出 430110110211 国有土地使用权出让金债务转贷收入 12,800 2120803 城市建设支出 4,1862120804 农村基础设施建设支出 1,8222120810 棚户区改造支出 1,5562120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4,806总 计 12,800 总 计 12,800 8 9 大武口区人民政府办公室 2017 年 10 月 24 日印发