裕民第二中学2016年部门预算公开.DOC

1、裕民县第二中学 2016 年部门预算公开目录第一部分 裕民县第二中学概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2016 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 裕民县第二中学 2016 年部门预算情况说明一、关于裕民县第二中学 2016 年收支预算情况的总体说明二、关于裕民县第二中学 2016 年收入预算情况说明三、关于裕民县第二中学 2016 年支出预算情况说明四、关于裕

2、民县第二中学 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于裕民县第二中学 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于裕民县第二中学 2016 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于裕民县第二中学 2016 年项目支出情况说明八、关于裕民县第二中学 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于裕民县第二中学 2016 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 裕民县第二中学概况1、主要职能：裕民县第二中学属全日制完全中学，始建于 1959 年，主要职能：发展教育事业、贯彻落实党的教育方针、加深教育教学政策、全面提高教学质量。2、机构设置及人员情况：裕

3、民县第二中学内设机构有教务处、政教处、总务处、校办、工会、团委、财务等部门。编制 122 名，其中领导职数 2 名，现有在职人员 158 人，退休人员 89 人。第二部分 2016 年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：裕民县第二中学 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 功能分类 预算数财政拨款（补助） 1996.60 201 一般公共服务支出 0 一般公共预算 1996.60 202 外交支出 0 政府性基金预算 0 203 国防支出 0 教育收费（财政专户） 0 204 公共安全支出 0 事业收入 0 205 教育支出 1996.60 事业单位经营收入 0 206 科学技术

4、支出 0其他收入 207 文化教育与传媒支出 0 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出209 社会保险基金支出 0 210 医疗卫生与计划生育支 0 出211 节能环保支出 0 212 城乡社区支出 0 213 农林水支出 0 214 交通运输支出 0 215 资源勘探信息等支出 0 216 商业服务业等支出 0 217 金融支出 0 219 援助其他地区支出 0 220 国土资源气象等支出 0 221 住房保障支出 0 222 粮油物资管理支出 0 223 国有资本经营预算支出 0 227 预备费 0 229 其他支出 0 231 债务还本支出 0 232 债务付息支出 0 2

5、33 债务发行费支出 0 小 计 小 计单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 230 转移性支出 0 收 入 总 计 1996.60支 出 合 计 1996.60表二：部门收入总体情况表填报部门：裕民县第二中学 单位：万元功能分类科目编码类 款 项功能分类科目名称 总计一般公共预算拨款政府性基金财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支预算拨款付额度）结余205 02 03 初中教育 1565.74 1565.74 0 0 0 0 0 0 0 205 02 04 高中教育 430.86 430.86 合计 1996.60 19

6、96.60 0 0 0 0 0 0 0 表三：部门支出总体情况编制部门：裕民县第二中学 单位：万元项目 支出预算功能分类科目编码类 款 项功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出205 02 03 初中教育 1565.74 1536.67 29.07205 02 04 高中教育 430.86 430.86 0合计 1996.60 1967.53 29.07表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：裕民县第二中学 单位：万元财政拨款收入 财政拨款支出项目 合计 功能分类 合计 一般公共预 算 政府性基金预 算财政拨款（补助） 1996.60 201 一般公共服务支出 0 0 0 一般公共预算

7、1996.60 202 外交支出 0 0 0 政府性基金预算 0 203 国防支出 0 0 0 204 公共安全支出 0 0 0 205 教育支出 1996.60 1996.60 0 206 科学技术支出 0 0 0 207 文化体育与传媒支出 0 0 0 208 社会保障和就业支出 0 0 0 209 社会保险基金支出 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 211 节能环保支出 0 0 0 212 城乡社区支出 0 0 0 213 农林水支出 0 0 0 214 交通运输支出 0 0 0 215 资源勘探信息等支出 0 0 0 216 商业服务业等支出 0 0 0 217

8、金融支出 0 0 0 219 援助其他地区支出 0 0 0 220 国土资源气象等支出 0 0 0 221 住房保障支出 0 0 0 222 粮油物资管理支出 0 0 0 223 国有资本经营预算支出 0 0 0 227 预备费 0 0 0 229 其他支出 0 0 0 231 债务还本支出 0 0 0 232 债务付息支出 0 0 0 233 债务发行费支出 0 0 0 小 计 1996.60 小 计 1996.60 1996.60 0 230 转移性支出 0 0 0 收 入 总 计 1996.60 支 出 总 计 1996.60 1996.60 0 表五：一般公共预算支出情况表编制部门：裕

9、民县第二中学 单位：万元项目 支出预算功能分类科目编码类 款 项功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出205 02 03 初中教育 1565.73 1536.66 29.07205 02 04 高中教育 430.86 430.86 0合计 1996.60 1967.52 29.07表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：裕民县第二中学 单位：万元项目 一般公共预算基本支出经济分类科目编码类 款 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费301 30101 基本工资 164.62 164.62 0 301 30101 基本工资 345.15 345.15 0 301 30102 津贴补贴

10、137.12 137.12 0 301 30102 津贴补贴 315.96 315.96 0301 30103 奖金 17.24 17.24 0 301 30103 奖金 37.88 37.88 0 301 30199 其他工资福利支出 2.82 2.82301 30107 绩效工资 28.99 28.99 0 301 30107 绩效工资 66.6 66.6 0 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.05 3.05 0 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0 301 30109 职业年金缴费 0 301 30109 职业年金缴费 0 301 30110 职工基本

11、医疗保险缴费 29.70 29.70 0 301 30110 职工基本医疗保险缴费 109.53 109.53 0301 30112 其他社会保障缴费 6.83 6.83 0 301 30112 其他社会保障缴费 14.66 14.66 0301 30229 退休福利费 5.60 5.60 0301 30113 住房公积金 124.17 124.17 0302 302206 电话费 0.55 0.55302 30229 福利费 12.89 12.89 0 303 30302 退休费 492.78 492.78 0303 30305 独生子女费 0.50 0.50 0303 30305 生活补助

12、 2.02 2.02 0302 30208 取暖费 48.87 48.87 0合计 1967.53 1966.98 0.55表七：项目支出情况表编制部门：裕民县第二中学 单位：万元科目编码类 款 项科目 项目名 称 项目支出合计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出205 02 03初中教育义务教育保障机制（初中2.88 2.22 0.65205 02 04高中教育高中 26.19 14.01 12.19合计 29.07 2.2214.0112.84表八：一般公共预算“三公”经费

13、支出情况表编制单位：裕民县第二中学 单位：万元合计 公务用车购置及运行费因公出国（境）费用小计 公务用车购置费 公务用车运行 费公务接待费0 0 0 0 0 0此表无数据表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：裕民县第二中学 单位：万元项目 支出预算功能分类科目编码类 款 项功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出此表无数据第 3 部分 裕民县第二中学 2016 年部门预算情况说明1、关于裕民县第二中学 2016 年收支预算情况的总体说明：根据关于全面推进自治区部门预算公开工作的通知新财预20189 号的通知要求，裕民县第二中学收入预算为 1996.6 万元，其中：财政拨款1996.6 万元

14、，按照收支平衡的原则，2018 年第二中学支出预算总额为 1996.6 万元，其中：基本支出预算 1966.9 万元，项目支出 29.7 万元。2、关于裕民县第二中学 2016 年收入预算情况说明：裕民县第二中学收入预算为 1996.6 万元，其中：财政拨款 1996.6 万元。3、关于裕民县第二中学 2016 年支出预算情况说明：基本支出预算 1996.6 万元，主要是：工资福利支出1280.16 万元，商品和服务支出 62.3 万元，对个人和家庭补助支出 654.13 万元，项目支出 29.07 万元。4、关于裕民县第二中学 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明：裕民县第二中学财政拨

15、款 1996.6 万元，按照收支平衡的原则，2016 年第二中学支出预算总额为 1996.6 万元，其中：基本支出预算 1967.52 万元，项目支出 29.07 万元。5、关于裕民县第二中学 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明：裕民县第二中学收入预算为 1996.6 万元，其中：一般公共预算当年拨款为 1996.6 万元。6、关于裕民县第二中学 2016 年一般公共预算基本支出情况说明：裕民县第二中学收入预算为 1996.6 万元，其中：一般公共预算当年拨款为 1996.6 万元；其中；基本支出为1967.52 万元，主要是：工资福利支出 1280.16 万元，商品和服务支出 62.3 万元，对个人和家庭补助支出 654.13万元。7、关于裕民县第二中学 2016 年项目支出情况说明：项目支出 29.07 万元。8、关于裕民县第二中学 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明：2016 年第二中学“三公”经费预算安排总额 0 万元。9、关于裕民县第二中学 2016 年政府性基金预算拨款情况说明：无政府性基金。10、其他重要事项的情况说明：（一）机关运行经费情况2016 年，裕民县第二中学本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位。事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1996.6 万元。（二）政府采购情况