巴马卫生监督所2016年部门预算.DOC

1、1巴马县卫生监督所 2016 年部门预算及“ 三公” 经费预算编制说明目 录第一部分：巴马县卫生监督所概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：巴马县卫生监督所 2016 年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表表六：收入预算总表表七：支出预算总表表八：财政拨款收支总表表九：一般公共预算基本支出表第三部分：巴马县卫生监督所 2016 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016 年收入支出总体情况二、2016 年部门财

2、政拨款支出预算情况三、2016 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况2第一部分：“三公”经费预算报表说明概况一、基本情况（一）单位性质巴马县卫生监督所是隶属巴马瑶族自治县卫生局（现为：巴马瑶族自治县卫生和计划生育管理委员会）管理的二层医疗机构，是财政全额拨款的参照公务法管理的事业单位。（二）机构设置我所内设五个科室：办公室、财务后勤科、许可审查科、监督一科、监督二科。（三）基本职能卫生监督所在同级卫生行政部门的领导下和上级业务机构的指导下，依法承担社会公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构及卫生专业人员监督管理的卫生执法任务。1.制订管辖范围内卫生执法工作计划，并组织实施和定期上报卫生执法情

3、况；协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果。2.负责卫生许可、执业许可、健康许可和医疗卫生广告许可申请的受理、初审、上报和审批后的证书发放工作。3. 开展卫生监督检查，负责对违反卫生法律、法规和规章的行为进行查处；不定期地组织卫生监督执法检查，并上报抽检结果。4. 对卫生污染、中毒事故等突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。5.组织现场监督检测、采样工作。6.负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。7.负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。38.开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询服务；负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作，对从业人员进行卫生知识培训。9.

4、对新建、扩建、改建工程的选址、设计的施工进行卫生审查的竣工验收。10.承担卫生行政部门交付的其他工作任务。二、人员构成情况卫生监督所定事业编制 12 名，其中所长 1 名、副所长 2 名，办公室 1 名，财务后勤科 1 名，监督一科 3 名，监督二科 2 名，许可审查科 2 名。第二部分：卫生监督所 2016 年部门预算报表表一：部门收支预算总表单位：万元收 入 支 出2016 年 2016 年项 目 项 目（按支出功能科目分类）预算数 预算数一、公共财政预算拨款 103.1 一、一般公共服务 104.571.经费拨款 99.6 二、外交2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防（

5、1）专项收入安排的资金 四、公共安全（2）行政事业性收费收入安排的资金 3.5 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育 0.0242.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务十六、商品服务业等十七、金融十八、援助其他地区十九、国土海洋气象等支出

6、二十、住房保障 6.2064本 年 收 入 合 计 103.1 本 年 支 出 合 计 110.8五、上年结余收入 7.7 二十六、结转下年1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务2.政府性基金结转 2.外交3.历年净结余可安排的资金 3.国防其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全政府性基金拨款净结余 5.教育其他净结余 6.科学技术4.其他结转 7.7 收 入 总 计 110.8 支 出 总 计 110.85表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出项目支出 备注类 款 项* * * * 1 2 3 4合计 110.8 90.6

7、 20.2201 一般公共服务支出 104.57 84.37 20.2210 医疗卫生与计划生育支出 0.024 0.024210 02 公立医院210 02 01 综合医院210 05 医疗保障210 05 02 事业单位医疗210 07 计划生育事务210 07 99 其他计划生育事务支出221 住房保障支出221 02 住房改革支出221 02 01 住房公积金 6.206 6.206表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注类 款 项* * * * 1 2 3 4合计 0 0 0说明：巴马县卫生监督所没有基金预算拨款

8、安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。6表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）单位：万元支出经济分类科目科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注编码类 款* * * 1 2 3 4合计 110.8 90.6 20.2工资福利支出 75.77 75.77301301 01 基本工资 25.8 25.8301 02 津贴补贴 36.0 36.00301 03 奖金 0.2 0.2301 04 社会保障缴费 13.77 13.77301 07 绩效工资302 商品和服务支出 28.8 8.6 20.2302 01 办公费 4.5 1.0 3.5302 02 印刷费 5.5 5.5302

9、05 水费 0.1 0.1302 06 电费 0.7 0.7302 07 邮电费 2.1 2.1302 09 物业管理费302 11 差旅费 4.0 4.0302 12 因公出国（境）费用302 13 维修（护）费 0.1 0.1302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 2.5 2.5302 17 公务接待费 1.5 1.0 0.5302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费 2.5 2.5302 99 其他商品和服务支出 5.3 1.1 4.2303 对个人和家庭的补助 6.23 6.23303 0

10、1 离休费7303 02 退休费303 11 住房公积金 6.206 6.206303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.024 0.024310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 06 大型修缮310 07 信息网络及软件购置更新表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元项目 2016 年预算数（全口径） 其中：公共财政资金安排预算数合计1.因公出国（境）费用 0 02.公务接待费 0 03.公务用车费 0 0其中：（1）公务用车运行维护费 0 0（2）公务用车购置费 0 08表六:收入预算总表单位：万元科目编码 公共财政预算拨款 政府性基金 上年结余收入经费

11、拨款 纳入公共财政预算管理的非税收 入安排的资金 公共财政预算拨款结转 政府性基金 预款 项 目科目名称 总计合计小计自治县本级上级补助小计专项收入安排行政事业性收费收罚没收入安排国有资本经营收入国有资源（资产）有偿其他收入安排小计本级上级合计 小计本级上级小计本级上级* * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30总合计 110.8 110.8 110.8 110.8201 一般公共服务支出 104.57 104.57 104.57 104.57210医疗卫生与计划生育支出 0.024 0.0240.0240.024

12、221 02 01住房公积金 6.206 6.206 6.206 6.2069表七；支出预算总表科目编码 基本支出 项目支出 结转下年支出类 款 项功能分类科目名称 总计 合计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 17 18 19总合计 110.8 90.6 75.77 8.6 6.2320.2 20.2201 一般公共服务支出 104.57 90.6 75.77 8.6 0 20.2 20

13、.2 210 05 02医疗卫生与计划生育支出 0.024 0.024 221 02 01 住房公积金 6.206 6.206 10表八:财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出一般公共预 政府性基金项 目 预算数 项目 合计算财政拨款 预算拨款一、本年收入 103.1一、本年支出 110.8 110.8(一)一般公共预算拨款 (一)一般公共服务支出 104.57 104.57(二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出二、上年结余收入 7.7(三)医疗卫生支出 0.024 0.024(一)一般公共预算拨款结转 (四)住房保障支出 6.206 6.206 (二)其他结转收 入 总 计 110.8支 出 合 计 110.8 110.8