南宁农业综合行政执法支队.DOC

1、- 1 -南宁市农业综合行政执法支队2017 年部门决算- 2 -目 录第一部分：南宁市农业综合行政执法支队概况一、主要职能第二部分：南宁市农业综合行政执法支队 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市农业综合行政执法支队 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、

2、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 决 算 情 况 说明 。- 3 -六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市农业综合行政执法支队概况一、主要职能及机构设置南宁市农业综合行政执法支队是南宁市农业局下属参照公务员管理的事业单位，机构规格为副处级。主要职责和业务范围为：以南宁市农业委员会的名义开展渔政渔港、渔业船泊、动物防疫、植物检疫、农机安全、种植、畜牧等农业领域综合行政执法工作，并具体承担相关监督管理的技术性、事业性、辅助性工作；

3、参与全市重大动植物疫情处置。根据职责内设办公室、人事科、政策法规与信息科、动物检疫科、动物卫生执法大队、种植业资源执法大队、农业植物检疫执法大队、养殖业资源执法大队、农机安全执法大队、渔业渔政执法大队 10 个科室（大队） 。截至 2017 年 12 月 31 日，我单位核定编制 118 人，其中：参照公务员管理事业编制 106 人，后勤服务控制数 12 人。现有在职人员 101人，其中副处级 4 人、科级 37 人，科员 48 人，工勤 12 人。退休人员 49人。遗属 6 人，聘用门卫、留置场看管员等 30 人。- 4 -第二部分：南宁市农业综合行政执法支队 2017 年度部门决算报表表一

4、：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 215409 一、一般公共服务支出 0.00二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00三、事业收入 0.00 三、教育支出 2863四、事业单位经营收入 0.00 四、科学技术支出 0.00五、其他收入 0.00 五、文化体育与传媒支出 0.00六、社会保障和就业支出 26344七、医疗卫生与计划生育支出 10644八、农林水支出 167073九、住房保障支出 11021本年收入合计 215409 本年支出合计 217946用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00上年结转 6565 年末结转与

5、结余 4028收入总计 221974 支出总计 221974注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余表二：收入决算表单位：万元项目科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 2,154.09 2,154.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 教育支出 25.93 25.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020508 进修及培训 25.93 25.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002050803 培训支出 25.93 25.93 0.00

6、 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 263.44 263.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 263.44 263.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 109.03 109.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 26.40 26.40 0.00 0.00 0.00 0.0

7、0 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 106.44 106.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 106.44 106.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 44.80 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101103 公务员医疗补助 60.33 60.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101199 其他行政事业单位医疗支出 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 1,648.07 1,648.07 0

8、.00 0.00 0.00 0.00 0.0021301 农业 1,648.07 1,648.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130101 行政运行 1,102.99 1,102.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130109 农产品质量安全 132.64 132.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130110 执法监管 210.03 210.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130135 农业资源保护修复与利用 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130199 其他农业

9、支出 197.42 197.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 110.21 110.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 110.21 110.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 110.21 110.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006-注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 2,1

10、79.46 1,583.08 596.38 0.00 0.00 0.00205 教育支出 28.63 0.00 28.63 0.00 0.00 0.0020508 进修及培训 28.63 0.00 28.63 0.00 0.00 0.002050802 干部教育 2.71 0.00 2.71 0.00 0.00 0.002050803 培训支出 25.93 0.00 25.93 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 263.44 263.44 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 263.44 263.44 0.00 0.00 0.00 0.0

11、02080501 归口管理的行政单位离退休 109.03 109.03 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 26.40 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 106.44 106.44 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 106.44 106.44 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 44.80 44.80 0.00 0.00

12、0.00 0.002101103 公务员医疗补助 60.33 60.33 0.00 0.00 0.00 0.002101199 其他行政事业单位医疗支出 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 1,670.73 1,102.99 567.74 0.00 0.00 0.0021301 农业 1,670.73 1,102.99 567.74 0.00 0.00 0.002130101 行政运行 1,102.99 1,102.99 0.00 0.00 0.00 0.002130109 农产品质量安全 132.64 0.00 132.64 0.00 0.00 0.

13、0072130110 执法监管 232.69 0.00 232.69 0.00 0.00 0.002130135 农业资源保护修复与利用 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.002130199 其他农业支出 197.42 0.00 197.42 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 110.21 110.21 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 110.21 110.21 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 110.21 110.21 0.00 0.00 0.00 0.008表四：财政拨款收入支出决算总表单

14、位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 2,154.09 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 25.93 25.93 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.

15、008 八、社会保障和就业支出 35 263.44 263.44 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 106.44 106.44 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 1,650.06 1,650.06 0.0019 十九、住房保障支出 46 110.21 110.21 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 2,154.09 本年支出合计 49 2,156.08 2,156.08 0.00年初财政拨款结转和结余 23 1

16、.98 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 1.98 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 总计 27 2,156.08 总计 54 2,156.08 2,156.08 0.009-注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 本年支出科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 2,156.08 1,583.08 572.99205 教育支出 25.93 0.00 25.9320508 进修及培训 25.93 0

17、.00 25.932050803 培训支出 25.93 0.00 25.93208 社会保障和就业支出 263.44 263.44 0.0020805 行政事业单位离退休 263.44 263.44 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 109.03 109.03 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.00 128.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 26.40 26.40 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 106.44 106.44 0.0021011 行政事业单位医疗 106.44 106.44 0.002101101 行

18、政单位医疗 44.80 44.80 0.002101103 公务员医疗补助 60.33 60.33 0.002101199 其他行政事业单位医疗支出 1.31 1.31 0.00213 农林水支出 1,650.06 1,102.99 547.0721301 农业 1,650.06 1,102.99 547.072130101 行政运行 1,102.99 1,102.99 0.002130109 农产品质量安全 132.64 0.00 132.642130110 执法监管 212.01 0.00 212.012130135 农业资源保护修复与利用 5.00 0.00 5.002130199 其他农业支出 197.42 0.00 197.42