共青团胶州委2017年部门预算.DOC

1、共青团胶州市委 2017 年部门预算一、团市委主要职责1、领导全市共青团工作；2、认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项基本职能，坚持党建带团建，团结带领全市广大团员青年为建设美丽胶州贡献青春力量。二、机构设置情况1、下设胶州市团校和胶州市青少年宫 2 个正股级事业单位。2、本单位预算包括共青团胶州市委本级，无二级单位。3、共青团胶州市委无政府性基金。三、2017 年度部门预算增减变化情况说明及变动原因2017 年度部门预算总额 134.47 万元，较 2016 年批复数 140.73 万元减少 6.26 元。其中，人员经费 102.19 万元 ,较 2016 年预算 9

2、7.18 万元增加 5.01 万元;公用经费 9.28 万元, 较 2016 年预算10.85 减少 1.57 万元。主要原因：人员有变化；根据国家有关规定调整工资，缴纳职工养老保险金和职业年金等。四、2017 年三公经费情况说明1、2017 年三公经费情况：因公出国（境）费 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预计本年度本单位因公出国（境）团组 0 个， 全年因公出国（境）累 计 0人次。公务接待费 0.35 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计本年度本单位国内公务接待 5 批次，30 人次。公务用车购置及运行维护

3、费 3.2 万元，本年度本单位购置公务用车 0 辆，车辆保有量 1 辆。2、2017 年三公经费预算增减情况说明及变动原因团市委 2017 年三公经费预算支出（具体数据见前面表四）与 2016 年相比无变化。五、机关运行经费情况2017 年本部门机关运行经费支出 9.28 万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。比 2016 年减少 1.57 万元，减少 14.5%.六、政府采购情况说明2017 年本部门政府采购金额 18.8 万元，其中：政府采购

4、货物金额 2 万元、政府购买服务金额16.8 万元。详细情况见附表一至九：1、2017 年财政拨款收支总表（表一） ；2、2017 年一般公共预算支出表（表二） ；3、2017 年一般公共预算基本支出表（表三） ；4、2017 年公务接待费、公车运行和因公出国（境）费预算（表四） ；5、2017 年政府性基金预算支出表（表五） ；6、2017 年部门收支总表（表六） ；7、2017 年部门收入总表（表七） ；8、2017 年部门支出总表（表八） ；9、2017 年部门管理的专项资金计划表（表九） 。2017 年财政拨款收支总表（表一）编制单位：共青团胶州市委员会本级 单位：万元 收 入 支 出

5、项 目 2017 年 预 算 项 目 2017 年 预 算一、一般公共预算 134.47 一、人员支出 102.19经费拨款（补助）收入 134.47 工资福利支出 90.02纳入预算管理的行政事业性收费 对个人和家庭的补助 12.17纳入预算管理的其他政府非税收入 二、公用经费 32.28二、政府性基金预算 商品和服务支出 32.28三、国有资本经营预算 其他资本性支出 其他支出 2017 年一般公共预算支出表（表二）编制单位：共青团胶州市委员会本级 单位：万元 功能分类科目编码 2017 年预算类 款 项功能分类科目名称0 0 0201 06 02 一般行政管理事务 23 23201 29

6、 01 行政运行 102.19 102.19 201 29 02 一般行政管理事务 9.28 9.28合 计 134.47 102.19 32.282017 年一般公共预算基本支出表（表三）编制单位：共青团胶州市委员会本级 单位：万元 经济分类科目编码 2017 年预算类 款经济分类科目名称合计 人员经费 公用经费301 01 基本工资 15.72 15.72 301 02 津贴补贴 44.16 44.16 301 03 奖金 5.85 5.85 301 04 其他社会保障缴费 8.33 8.33 301 06 伙食补助费 1.66 1.66 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.

7、82 10.82 301 99 其他工资福利支出 3.48 3.48 302 01 办公费 1.42 1.42302 07 邮电费 1 1302 16 培训费 0.24 0.24302 17 公务接待费 0.35 0.35302 28 工会经费 0.31 0.31302 31 公务用车运行维护费 3.2 3.2302 39 其他交通费用 2.76 2.76303 11 住房公积金 8.04 8.04 303 12 提租补贴 0.72 0.72 303 14 采暖补贴 1.85 1.85 2017 年公务接待费、公车运行和因公出国（境）费预算（表四）编制单位： 单位：万元当年通过所有财政拨款安排

8、的公务接待费和因公出国（境）费单位名称合计 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 因公出国（境）费142001-共青团胶州市委员会本级 3.55 0.35 3.2 合 计 3.55 0.35 3.2 2017 年政府性基金预算支出表（表五）编制单位：共青团胶州市委员会本级 单位：万元 功能分类科目编码 2017 年预算类 款 项科目名称合计 人员支出 公用经费合 计 303 15 物业服务补贴 1.56 1.56 合 计 111.47 102.19 9.282017 年部门收支总表（表六）编制单位：共青团胶州市委员会本级 单位：万元 收入 支出项 目 2017 年预算 项 目 2017

9、 年预算一、财政拨款 134.47 一、人员支出 102.19一般公共预算 134.47 工资福利支出 90.02经费拨款（补助）收入 134.47 对个人和家庭的补助 12.17纳入预算管理的行政事业性收费 二、公用经费 32.28纳入预算管理的其他政府非税收入 商品和服务支出 32.28政府性基金预算 其他资本性支出 国有资本经营预算 其他支出 二、社会保险基金预算 三、纳入财政专户管理的政府非税收入 四、批准单位管理的政府非税收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、其他收入 八、上级补助收入 九、附属单位上缴收入 十、用事业基金弥补收支差额 十一、银行贷款 收入合计 134.47

10、本 年 支 出 合 计 134.472017 年部门收入总表（表七）编制单位：共青团胶州市委员会本级 单位：万元功能分类科目编码 财政拨款一般公共预算类 款 项功能分类科目名称总计财政拨款小计 一般公共预算小计经费拨款纳入预算管理的行政性收费纳入预算管理的其他政府非税收入政府性基金预算国有资本经营预算纳入财政专户管理的政府非税收入事业收入事业单位经营收入上级补助资金用事业基金弥补收支差额银行存款201 06 02一般行政管理事务23 23 23 23 201 29 01行政运行 102.19 102.19 102.19 102.19 201 29 02一般行政管理事务9.28 9.28 9.28 9.28 合 计 134.47 134.47 134.47 134.47 2017 年部门支出总表（表八）编制单位：共青团胶州市委员会本级 单位：万元 功能分类科目编码 2017 年预算类 款 项功能分类科目名称0 0 0201 06 02 一般行政管理事务 23 23201 29 01 行政运行 102.19 102.19 201 29 02 一般行政管理事务 9.28 9.28合 计 134.47 102.19 32.28