2018年菊园新区财政预算编制.doc

1、2018 年菊园新区财政预算编制根据嘉定区财政局2018 年年初预算编报通知的要求， 2018 年新区财政预算编制的指导思想为：新区财政预算编制遵循“公共财政、综合预算、 统筹兼顾、科学合理”的原则，着力 调整和优化财政支出结构，优先保 证政府履行公共服务职能需要，坚持量入为出，收支平衡，统筹安排各项财政支出，确保重点支出需要。结合新区经济、社会发展的实际， 对 2018 年财政预算计划编排情况报告如下：第一部分 2018 年财税收入预计情况1、公共财政收入2018 年，菊园新区计划完成税收 24.15 亿元，同比增长 5%；实现地方财政收入 6.98 亿元，同比增长 5%；区镇财 力结算补助

2、收入 2.11亿元，2017 年滚存结余 1.05 亿元。 2、其他财政资金收入2018 年，菊园新区其他财政资金收入约 2.95 亿元，主要为：（1）土地成本收益 2.05 亿元（嘉唐路皇庆三队）；（2）收支两条线收入 0.1 亿元；（3）各类上级补助收入 0.8 亿元（代建项目为主）。3、财政存量资金2017 年底，菊园新区财政存量资金结余 7.66 亿元。综上，2018 年度，菊园新区可用财政资金 20.79 亿元。第二部分 2018 年财政预算支出情况全面保障新区各项社会事业的顺利发展，重点是民生支出和重大项目投资。按照“ 公共财政、综合预算、量力而行、统筹兼顾、注重绩效、中远期 结合

3、” 的基本原则，2018 年的财政 预算将继续严格控制一般性支出，不断优化支出结构，着力加强三个领域的保障力度。一是重点聚焦民生保障和社会管理。继续保持对教育、医疗卫生、社会养老、就业、公共文化、公共安全等重要民生 领 域的保障支持力度，切实改善菊园人民的生活水平。二是重点聚焦城乡发展一体化。着眼于城乡协调发展，加强公共基础设施建设和城市运行维护管理，落实强农惠农政策，推 进农村社会事业发展。三是重点聚焦产业转型，加大科创中心承载区项目建设投入，支持经济结构调整和转型升级，推动新兴产业发展壮大，加快培育新的经济增长点，加大对农村集体资产经营的扶持和引导，促进产业化和城市化的融合发展。2018

4、年新区预算总支出共计 11.04 亿元，同比减少 23%；。其中：公共财政支出 7.92 亿元，上解支出 1.61 亿元，其他财政资金支出 1.51 亿元，具体情况如下： （一）人员支出（单位：万元）项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 3250.54 2943.13 -314.81经新区组织人事部门核定。（二）公用支出（单位：万元）项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 1293.69 1422.42 125.63按照菊园新区办公经费定额标准核定。（三）项目支出（单位：万元）1、 新区管委会 项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度

5、公共财政资金 499.89 1028.41 544.02其中：机关非编人员 39 人（人均 14 万元/年），社区工作者 13 人（人均 12 万元/年）、 辅警 30 人（人均 11 万元/年），三项合计总人数为 82 人，人员经费由新区组织人事核定，办公和装备费用另行核定。 2、 党政办项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 709.75 705.77 6.02其中：机关事业物业维修 125 万元、安保服务 55 万元、政府采购（货物类）144.14 万元、修志办经费 28.34 万元，食堂后勤及管理经费363.29 万元。3、 组织科项目支出 2017 年预算 2

6、018 年预算 幅度公共财政资金 73 40.5 -32.5其他财政资金 164.5 97 -67.5小计 237.5 137.5 -100其中：涉及组织工作、人事工作、人才工作、统战工作、老干部管理、退休职工管理、政协工作、党代表活动等 13 个专项工作。2018 年高层次创新创业人才补助 80 万元（其他财政资金），2017 年为 150 万元。4、 纪工委项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 3.7 6 2.35、 宣传科项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 705.07 315 -405.07其中：2017 年预算中包含 20 周年庆

7、活动经费 300 万元、创城宣传经费 100 万元。2018 年涉及新闻宣传、社会宣传、队伍建设、系列活动四个专项共计 300 万元，其中包括菊园文化基金专项 85 万元（根据新区常住人口数核定）。6、 工会项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 38 25 -13其中：服务企业和职工工作 19 万元，劳模工作 2 万元，组建创建工作 4 万元。7、 团委项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 15 15 0其他财政资金 5 3 -2小计 20 18 -2其中：团工委专项 11 万元，青少年社工专项 4 万元，爱心暑托班3 万元。8、 妇联项目支

8、出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 69 30 -39其中： 2017 年有区实事项目妇科普查 18 万元、妇联换届 5 万元。9、 武装部项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 42 39 -3其他财政资金 30 30 0小计 72 69 -3其中：兵役工作 9 万元、民兵工作 9 万元、民防工作 51 万元。10、 人大项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 12 12 011、 社发科项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 1222.14 1352.69 130.55其他财政资金 608 844

9、.14 236.14小计 1830.14 2196.83 326.69其中：卫生专项 212 万元，计生专项 143 万元，红十字专项 14 万元，教育专项 99 万元，幼儿园专项 844.08 万元（其中：上级补助红石路幼儿园和菊园幼儿园校舍维修、北水湾幼儿园建设经费，共计 679.14 万元）， 体育专项 806 万元（其中：365 百姓健身 111 万元、体育公园运营 240 万元、足球基地建设 165 万元、市民健身中心改建前期费 20 万元），卫生中心专项 78.75 万元。12、 社区科项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 3304.19 4096.09

10、791.9其他财政资金 880.03 903.91 23.88小计 4184.22 5000.00 813.09其中：物业管理 28.94 万元，社区管理 386.34 万元，城市居民区社会管理 316 万元（区镇各 158 万元），民政工作 96.5 万元，双拥工作62.55 万元，老 龄工作 380.5 万元（其中：公共财政资金安排智慧养老 40 万元、综合为老服务中心项目建设 220 万元），社会组织建设 192.44 万元（其中上级补贴 134.84 万元），残联工作 621.84 万元（其中上级补贴 514.8 万元），社区事务管理经费 2914.89 万元（其中：17 个居委办公经

11、费 375.94 万元、240 名社工人员经费 2538.95 万元，人均 10.6 万元/年）。13、 城建办项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 1425 9567 8142其他财政资金 10558.22 6826.09 -3732.13小计 11983.22 16393.09 4409.87其中：环保防汛等部门专项 66.39 万元、维修养护专项 512 万元、道路工程基础建设专项 15814.7 万元（涉及 31 项工程，其中区级拨款6814.7 万元）。14、 财经科项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 210 220 10其他财政

12、资金 44 30 -14小计 254 250 -4其中：统计工作 28 万元，食药安工作 52 万元，科普工作 36 万元，创新屋项目 26 万元，自行车分时租赁 58 万元，经普工作 25 万元（2018 年新增），集 贸市场管理 11 万元，景区创建 12.5 万元等。15、 综治办项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 923.05 1882.29 959.24其他财政资金 28 5 -23小计 951.05 1887.29 936.24其中：综治、社保工作 98.29 万元，平安建设（门禁系统）150 万元，实时图像租赁 710 万元，法律顾问 40 万元，电子

13、警察（城北大居违法停车重点整治）93 万元，烟花爆竹管控 25 万元，社区保安服务 430 万元（60 人），临时保安 150 万元（用于重大节假日、重大活动临时管控），十九大安保服务 30 万元，智能门禁系统试点 108 万元（汇丰凯苑、嘉乐园大厦），交通专项整治 53 万元。16、 信访办项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 5.10 8 2.917、 人口办项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 205.44 271.5 66.06其他财政资金 50 -50小计 255.44 271.5 16.06其中：人口管理专项 74.5 万元，人口

14、协管员经费 197 万元（其中编内 44 人补差，人均 9000 元 /年， 编外 22 人，人均 7.2 万元/年）。18、 司法所项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 22 22 0其中：法制宣传 14 万元，人民调解 2 万元，安置帮教 1 万元，社区矫正 1 万元，行 风建设 0.5 万元，阵地建设 3.5 万元。19、 联防队项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 538.3 500 -38.3其中:联防事务人员经费 400 万元（118 人，社保队员 31 人全额，劳动所 87 人差额），联防治安专项 100 万元。20、 监察队项

15、目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 273.75 253.76 -19.99其他财政资金 110.5 110.5小计 273.75 364.26 -90.51其中：城管整治 54.44 万元，人员事务经费 162.32 万元（11 名编外人员工资），拆违整治 37 万元，拆违保安服务费 110.5 万元，拆违专项经费 3000 万元（5 万平米，500 元/平米补偿费， 100 元/ 平米其他费用支出）。21、 社工委项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 73.74 115.7 41.96其他财政资金 62.3 8.8 -53.5小计 136

16、.04 124.5 -11.542018 年开始，条线补助经费通过财力结算形式返还，故经费统一安排在公共财政资金。其中：两新工作专项 111.7 万元。22、 文明办项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 1247.71 1338 90.29其他财政资金 59.16 -59.16小计 1306.87 1338 31.13其中：创城工作经费 1200 万元。23、 市场监督所项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 413.7 328.05 -85.65其他财政资金 30 -30小计 443.7 328.05 -115.65其中：房租补贴 133.2

17、 万元，视频监控 20 万元，市场监管人员经费 87 万元（8 人），其他办公事务经费 87.85 万元。24、 审计办项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 42.95 36 -6.95其中：工程审价费 26 万元，财务审计费 9 万元，其他费用 1 万元。25、 人才科项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 500 600 100菊园新区创新核心功能区发展专项资金：涉及机构集聚、品牌提升、平台互动、人才服务、市 场拓展等多个板 块内容。26、 征收办项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 0 2.50 2.5其中：政策指导 1 万元，办公装备 1.5 万元。27、 经管中心项目支出 2017 年预算 2018 年预算 幅度公共财政资金 57698.06 35769.95 -21928.11其他财政资金 19925 2380 -17545小计 77623.06 38149.95 -39473.11其中：市区镇三级配套万人千百人项目 3380 万元，财政事务经费 147.25 万元（会计记账非编人员经费 109.05 万元 7 人，财政专项 38.2 万元）、企业扶持经费、劳动力安置费、动迁房回购资金等专项经费。28、 安监站