2018年琼海市地震预算说明.doc

1、2018 年琼海市地震局预算说明目录第一部分 琼海市地震局概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 琼海市地震局 2018年部门预算表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“ 三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表。、 部门收支总表、 部门收入总表、 部门支出总表、 项目支出绩效信息表第三部分 琼海市地震局 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 琼海市地震局概况一、 主要职能工作任务和职责范围：（一）、贯彻执行国家和省的防震减灾工作方针、政策和法规，依法组织实施本市防震减灾工作规划、计划。（二）、负责本市的地震监测、分析、

2、数据上报和传递由省地震局发布的震情通报工作。（三）、负责监督管理本地建设工程抗震设防要求和地震安全评价工作。（四）、参与制定本市地震防灾应急预案和减轻地震灾害的综合方案。（五）、负责本市范围内的震害调查，震害评估和上报工作。（六）、负责宣传地震科学知识和防震减灾常识。（七）、承办上级主管部门交办的其他工作。二、 部门预算单位构成琼海市地震局第二部分 琼海市地震局 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 琼海市地震局 2018年部门预算情况说明一、关于琼海市地震局 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明琼海市地震局 2018 年财政拨款收支总预算 200.04 万元。其中

3、，收入总计 200.04 万元，包括一般公共预算本年收入200.04 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 200.04 万元，包括国土海洋气象等支出 165.62 万元、社会保障和就业支出 8.38万元、医疗卫生与计划生育支出 10.81 万元，住房保障支出5.23 万元，教育支出 5 万元，科学技术支出 5 万元，结转下年 0 万元。二、关于琼海市地震局 2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况琼海市地震局 2018 年一般公共预算当年拨款 200.04 万元，比上年预算数 161.25 增加 38.79 万

4、元，其中，国土海洋气象等支出增加 35.11 万元,住房保障支出增加 1.19 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 2.51 万元，调整教育支出 5万元，调整科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出则减少 10.02 万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况国土海洋气象等支出 165.62 万元，占 82.79%；社会保障和就业支出 8.38 万元，占 4.19%；住房保障支出 5.23万元，占 2.61%；医疗卫生与计划生育支出 10.81 万元，占5.4%；教育（类）支出 5 万元，占 2.5%；科学技术（类）支出 5 万元，占 2.5%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 教育支

5、出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2018 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，主要是调整农居地震安全培训推广科目。2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2018 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，主要是新增地震科普室建设与管理运行项目。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数 8.38 万元，比上年预算数 18.4 万元减少 10.02 万元，主要是根据市财政预算的安排。4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为 3.56

6、万元，比上年预算数 2.79 万元增加 0.77 万元。主要是新增人员。5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018 年预算数为 7.25 万元，比上年预算数 5.51 万元增加 1.74 万元。主要是新增人员。6. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 53.62 万元，比上年预算数41.57 万元增加 12.05 万元。主要是新增人员。7. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）2018 年预算数为 13.48 万元，比上年预算数 13.48 万元持平。8. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）

7、地震灾害预防（项）2018 年预算数为 44 万元，比上年预算数 14.1增加 29.9 万元。主要是购置应急装备及抗震设防事中事后监管。9. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）2.18 年预算数为 18.4 万元，比上年预算数10 万元增加 8.4 万元。主要是应急避难场所管理及应急培训。10. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务（项）2018 年预算数为 36.12 万元，比上年执行数32.54 万元增加 3.58 万元。主要是设置地震应急避难场所高杆标识牌。11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.18 年预算数为 4.04 万元

8、，比上年预算数 5.23万元减少 1.19 万元。主要是根据市财政预算安排。三、关于琼海市地震局 2018年一般公共预算基本支出情况说明琼海市地震局 2018 年一般公共预算基本支出为 78.04万元，其中：人员经费 72.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费 5.19 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。四、琼海市地震局 2018年“三公”经费预算情况说明琼海市地震局 2018 年“三公”经费预算数为 3.46 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费 1.96 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，

9、公务用车运行费 1.96 万元） ，与上年预算下降 62%。 下降的主要原因是：公务车改革。公务接待费 1.5 万元，与上年预算持平。五、关于琼海市地震局 2018年政府性基金预算当年拨款情况说明琼海市地震局 2018 年政府性基金预算当年拨款 0.00万元，与上年预算持平。六、关于琼海市地震局 2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，琼海市地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、其他财政资金收入；支出包括：国土海洋气象等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、教育支出，科学技术支出。琼海市地震局 2018 年收支总预算200.04 万

10、元。七、关于琼海市地震局 2018年收入预算情况说明琼海市地震局 2018 年收入预算 200.04 万元，其中：上年结转 0 万元；经费拨款收入 200.04 万元，占 100%。八、关于琼海市地震局 2018年支出预算情况说明琼海市地震局 2018 年支出预算 200.04 万元，其中：基本支出 78.04 万元，占 39.01%；项目支出 122 万元，占60.99%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年市地震局本级运行经费预算 72.85 万元。（二）政府采购情况2018 年市地震局本级单位政府采购预算总额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2018 年 1

11、2 月 31 日，市地震局本级共有车辆 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套） 。（四）绩效目标设置情况2018 年市地震局 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 7.5 万元。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和

12、安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于

13、反映事业单位在预计当年“一般公共 预算收入” 、“政府性基金 ”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“ 收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十二、“三公 ”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置