2018年度大埔县环卫所预算公开.doc

1、2018 年度大埔县环卫所预算公开目 录第一部分 2018 年大埔县环卫所部门预算基本情况说明一、部门基本情况-1二、收入预算说明-3三、支出预算说明-3第二部分 2018 年大埔县环卫所部门预算表一、收支总体情况表-4 二、收入总体情况表-5三、支出总体情况表-6四、财政拨款收支总体情况表-7五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）-8六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）-9七、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表-11八、2018 年政府性基金预算支出情况表-121第一部分 2018 年大埔县环卫所预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门

2、机构简介、职能大埔县环卫所是县政府组成职能部门。是全额财政拨款正股级，公益一类事业单位。主要职能：二、单位基本情况 1、大埔县环卫所成立于 1985 年 1 月，是正股级事业单位，办公地点：大埔县西环 120 号。 2、根据大埔县机构编制委员会，我所编制人员 75 人。 3. 主要工作职责：大 埔 县 环 卫 所 是 我 县 主 管 城 市 环 境 卫 生 的 专 业 服务 性 单 位 ， 隶 属 县 公 共 事 业 服 务 中 心 管 理 。 主 要 负 责 县 城 160万 平 方 米 的 清 扫 保 洁 、 清 运 处 理 城 市 生 活 垃 圾 。 依 法 依 规 管 理 城 市环 境

3、 卫 生 ， 收 取 环 卫 有 偿 服 务 费 。 监 督 指 导 街 道 社 区 搞 好 小 区 环 境卫 生 工 作 。（二）人员构成情况我所总人数 530 人，其中：现有在职人员 51 人，临时工 392 人，离退休人员 82 人（其中退休 76 人。计划内退休 6 人） 。遗属人员 5 人。负责县城各街道清扫保洁和居民住户垃圾上门清运的日常工作。（三）预算年度的主要工作任务全 面 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 、 四 中 、 五 中 、 六 中 全 会 精神 ， 紧 紧 围 绕 中 央 和 省 关 于 深 化 财 税 改 革 建 立 现 代 财 政 制 度 的总 体 要

4、 求 ， 按 照 县 委 、 县 政 府 的 工 作 部 署 ， 坚 持 改 革 创 新 ， 部门 预 算 编 制 与 国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划 相 适 应 ， 与 部 门 职 能 和事 业 发 展 相 适 应 ， 与 县 级 财 政 承 受 能 力 相 适 应 ； 按 照 “保 运转 、 保 民 生 、 促 发 展 ”的 原 则 ， 严 格 控 制 “三 公 经 费 ”等 一2般 性 支 出 ； 加 强 综 合 预 算 管 理 ， 细 化 预 算 编 制 标 准 ， 努 力 构 建全 面 规 范 、 公 开 透 明 的 预 算 制 度 。二、收入预算说明2018 年部门预算

5、收入数为 3251.85 万元，其中：一般公共预算拨款 3251.85 万元。三、支出预算说明2018 年部门预算支出数为 3251.85 万元，其中：工资福利支出2392.01 万元；一般商品和服务支出 859.84 万元；对个人和家庭的补助 191.95 万元。3第二部分 2018 年大埔县环卫所部门预算表附件 1一、收支总体情况表单位名称：大埔县环卫所 单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、财政拨款 3251.85 一、基本支出 2392.01二、财政专户拨款 0 二、项目支出 859.84三、其他资金 0 三、事业单位经营支出 0本年收入合计 3

6、251.85 本年支出合计 3251.85四、上级补助收入 0 四、对附属单位补助支出 0五、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0六、用事业基金弥补收支总额 0 六、结转下年 0收入总计 3251.85 支出总计 3251.85注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情4附件 2二、收入总体情况表单位名称：大埔县环卫所 单位：万元项 目 2017 年预算一、预算拨款 3101.85一般公共预算拨款 3101.85基金预算拨款 0 二、财政专户拨款 150.00 教育收费 0 其他财政收入拨款 150.00 三、其他资金 0 事业收入 0 事业单位经营

7、收入 0 其他收入 0 本 年 收 入 合 计 3251.85四、上级补助收入 0 五、附属单位上缴收入 0 六、用事业基金弥补收支总额 0 收 入 总 计 3251.855附件 3三、支出总体情况表单位名称：大埔县环卫所 单位：万元项 目 2018 年预算一、基本支出 2392.01工资福利支出 1512.01一般商品和服务支出 688.05对个人和家庭的补助 191.95其他资本性支出等 0 二、项目支出 859.84行政事业类项目 0 基本建设类项目 0 其他类项目 859.84三、事业单位经营支出 0 本 年 支 出 合 计 3251.85四、对附属单位补助支出 0 五、上缴上级支出

8、0 六、结转下年 0 支 出 总 计 3251.856附件 4四、财政拨款收支总体情况表单位名称：大埔县环卫所 单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、一般公共预算 3251.85一、一般公共预算 3251.85二、政府性基金预算 0 二、政府性基金预算 0三、国有资本经营预算 0 三、国有资本经营预算 0本年收入合计 3251.85 本年支出合计 3251.857附件 5五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：大埔县环卫所 单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计 基本支出 项目支出合 计 2200.06 1512.01 68

9、8.05202 城乡社区环境卫生 2200.06 1512.01 688.0521205城乡社区环境卫生 2200.06 1512.01 688.052120501城乡社区环境卫生 2200.06 1512.01 688.05208社会保障和就业支出 191.95 191.95 020805行政事业单位离退休 191.95 191.95 02080501归口管理的行政单位离退休 191.95 191.95 02080502事业单位离退休 191.95 191.95 0注：功能科目名称根据相应单位填写。8附件 62018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）单位名称：大埔县环卫所 单位

10、：万元项 目 2018 年预算合 计 2392.01301工资福利支出 1801.1530101基本工资 361.0530102津贴补贴 0.00 30103奖金 0.00 30104其他社会保障缴费 289.1430106伙食补助费 0.00 30107绩效工资 0.00 30199其他工资福利支出 1150.96302商品和服务支出 398.9130201办公费 18.7 30202印刷费 1.27 30204手续费 0.7530205水费 0.30 30206电费 2.3030207邮电费 0.1130209物业管理费 0.0030211差旅费 1.5030213维修（护）费 155 .2330215会议费 0.00 30216培训费 0.00 30217公务接待费 0.00 30218专用材料费 65.00 30226劳务费 0.00 30227委托业务费 0.00 30228工会经费 0.00 30229福利费 0.00 30231公务用车运行维护费 0.00 30239其他交通费用 0.00 30299其他商品和服务支出 154.05 303对个人和家庭的补助 191.9530301离休费 0.00 30302退休费 191.9530305生活补助 0