2018年治平畲族乡人民政府部门预算说明.doc

1、2018 年治平畲族乡人民政府部门预算说明2018 年部门预算经乡第四届人大第二次会议审议通过，按照宁化县财政局关于做好 2018 年财政收支预算和“三公” 经费预算公开的通知的要求，现将我单位 2018 年部门预算说明如下:一、主要职责按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高乡政府的社会管理和公共服务水平。具体包括五个方面：促进经济发展职能。引导促进经济结构调整，做好农村基础设施建设，营造良好的发展环境；健全农村服务体系，培育各类中介服务组织，发展农业产业化，增加农民收入，加快城乡化进程。社会管理职能。保障公民、法人和其他组织的合法权益，抓好人口和计划生育工作，

2、依法指导社区和村基层组织自治，搞好村务公开，做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作。公共服务职能。做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作，抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城乡居民医疗保险等社会保障体系建设，履行乡政府的义务教育和扫除文盲职责，加强乡村广播电视、卫生、文化事业的建设，加大农村基础设施建设投入，做好环境保护、国土资源管理等工作。维护社会稳定职能。加强农村法制建设和社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处和信访工作，扎实抓好平安建设，妥善处理农村突发性、群体性事件，维护农村社会安定稳定。 其他职能：加强对上级部门派驻机构的协管，建立健全农村“ 六大 员” 的协调 管理机制，

3、搞好乡 机关自身建设等。二、单位基本情况治平畲族乡人民政府列入 2018 年部门预算范围单位详细情况分别是治平畲族乡人民政府，编制数 24 人，实有在职人数22 人，下属事业单位：治平畲族乡农业和农村经济服务中心，编制数 7 人，实有在职人数 7 人；治平畲族乡农村基础设施建设服务中心，编制数 5 人，实有在职人数 5 人；治平畲族乡人力资源和社会保障服务所，编制数 4 人，实有在职人数 4 人，治平畲族乡卫生计生服务中心，编制数 5 人，实有在职人数 5 人；综合文化站，编制数 3 人，实有在职人数 1 人。三、2018 年主要工作任务及目标2018年政府工作的总体思路是：2018年是全面贯

4、彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会、深入实施“十三五” 规 划的关键 之年。2018年我乡 政府工作的总体要求是：深入学习和全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实施乡村振兴战略，以建设“两园一区”（竹产业 园、畲族文化园、汀江源生态观光区）为抓手，坚持质量兴农、绿色兴农，推动高质量发展，努力打造产业特色鲜明、体制机制灵活、人文气息浓厚、创业创新活力迸发、生态环境优美的民族小镇。经济社会发展总体目标是：全乡农林牧渔业总产值增长5%，规模以上工业增加值增长 10%，农民人均可支配收入增长10%，人口自然增长率控制在责任目标内。围绕以上目标，我们重

5、点抓好以下几项工作：（一）做大特色产业打造竹业龙头产业。主动对接“竹七条” ，做强竹产业。采取“走出去、 请进来” 的做法， 组织做好笋竹 实用技术培训。改造低产低效竹林，培育丰产林毛竹林，发展林下经济，完善竹山基础设施建设，新建竹山公路 50 公里，做到村村都有示范点，全乡形成毛竹丰产林示范带、林下经济示范基地。加快笋竹产业转型，加强笋竹项目策划。鼓励引导和大力支持各村能人、大户领办创办笋竹新型经营主体，推进传统产业优化升级。建立招商激励机制，加大笋竹业项目招商，认真做好“引凤回巢” 工作，通过宣传引导、乡情联动等有效手段，凝聚乡贤力量，鼓励和吸引外出创业者返乡投资兴业，做好笋竹产品深度开发

6、，全力推进笋竹产业精深加工发展。全力推进风电项目。上下同心，齐心协力，扎实做好鸡公岽风电场进场道路改扩建、场内道路新建和电力送出工程协调工作，力争风电项目早日建成投产。打响富硒品牌，继续稳粮优烟，落实粮食播种面积 13120 亩，实现粮食产量 7561 吨；烟叶种植面积 1400 亩，实现烟叶收购 35 万斤。做好富硒农产品策划包装，发展高山富硒笋、蔬菜、野生茶，重点扶持新型农业经营主体打响富硒品牌。加快发展第三产业。积极组织人员参加小吃、家政培训，发展农家乐、竹海人家等餐饮业，挖掘笋文化，展示笋美食。加大农特产品特别是笋制品电商扶持力度。提炼乡村游元素，立足汀江源片区万亩竹海、宁化最高峰鸡公

7、岽千亩杜鹃优势，不断完善乡村游基础设施，加大汀江源生态观光区推介力度，培育旅居新业态，把生态优势转化为产业优势,发展乡村游,增加农民收入和村财收入。积极推进改革创新。深化农村土地产权制度改革，完善承包地“三权” 分置制度、推 进农村土地承包经营权和农村宅基地使用权确权登记颁证工作。深化林权制度改革。推进林业普惠金融改革，提高“福林贷” 覆盖面。（二）建设民族小镇创建民族特色村寨。持续推进治平、湖背角省级民族特色村寨创建，做好集镇沿街房屋立面改造、弱电线路走廊规范、雨披店招店牌整治,因地制宜增设畲族文化墙,着力提升集镇畲族元素，建设畲族风情街道。扎实做好畲族文化挖掘、保护和传承，积极推进畲寨文化

8、园项目建设, 以展示畲族原著民旧居为切入点，在治平村五福廊桥和森林公园处建设畲乡小畲寨。依托乡文化站建设畲族民俗展馆和畲族文化体验馆，在坪埔村部建设坪埔畲族文化展馆，收集整理畲族文化，展示“竹海 梯田畲乡人家”摄影赛成果，讲好畲乡故事。积极做好玉扣纸生产技艺和文武灯等申报市级非遗项目工作。做好彭坊村省级传统村落保护。深入推进美丽乡村建设，重点抓好村部所在地和公路沿线村环境综合整治。积极推进邓屋至集镇公路沿线新植小径竹景观带，把提升和体现竹业大乡特点融入景观节点建设当中。坚持绿色发展。扎实落实“绿水青山就是金山银山” 理念，打好污染防治攻坚战。加强森林资源保护，下更大的决心、采取更有力措施，加大

9、对重点环境污染源管控，加密巡查，严禁在禁养区内规模养殖生猪，严防禁养区内生猪养殖场死灰复燃；加强对企业排污监管，严防发生污染事件。全面整治垃圾问题，平原村庄垃圾全部运往县垃圾填埋场集中处理，边远分散村庄采取垃圾分类减量、阳光堆肥，切实解决农村生活垃圾处理难问题。积极进行“ 厕所革命 ”，推 进标准化三格化粪 池建设，治理生活污水，继续完善集镇污水处理系统，推进全乡村级污水收集处理。实施“水岸共治 ”,建立河 长制常态化工作机制，使生 态环境修复改善同经济社会发展同步，实现水清、河畅、岸绿、生态，加快推进生态文明建设。 （三）推动民生改善打好精准脱贫攻坚战。深化“348”精准扶贫工作机制，夯实扶

10、贫脱贫基础工作，创新扶贫机制体制，瞄准特定贫困群众精准帮扶、聚焦发力，激发贫困人口内生动力，拓宽扶贫举措，落实帮扶责任，用好用活扶贫政策。以产业扶贫为重点，增强贫困户自身发展“造血 ”功能，立足 资源优势，培育 发展笋竹制品深加工企业，发挥专业合作社的示范引领作用，让贫困人口在家门口稳定就业，增加贫困户的收入。继续抓好造福工程易地扶贫搬迁、小额扶贫信贷、 “雨露计 划” 培训、医疗、教育扶 贫、扶贫改革实验区项目建设等重点工作，确保全部贫困户如期实现脱贫的目标，全面巩固脱贫成果，提高脱贫质量。壮大村集体经济总量，着力开发利用好各村资源，盘活村集体资产，达到资源、资产效益最大化。用好上级扶持村级

11、发展试点项目资金，通过股份合作、项目带动、服务经济等形式，拓宽村财增收渠道，加快贫困村脱贫步伐。补齐民生短板。优化教育资源配置，做好民族学校电脑室改造和 “海 沧楼” 修缮。加快补齐医疗卫 生事业短板，修建泥坑、田畲等村医疗卫生所，做好农村家庭医生工作。推进乡敬老院修缮改造和村级幸福院建设。完成集镇自来水改造。新建治平凉畲生态护岸。实施高峰、社福村路灯亮化工程。做好农景小区配套设施建设。完善 12 个行政村视频监控项目建设。做好洪门坝南山地灾隐患整治和下林排居民小区地灾隐患治理。完成 781 县道田畲至长汀庵杰段 5.86 公里公路硬化工程。实施高地村河堤及道路硬化工程项目建设。实施坪埔、田畲

12、等村通组公路项目和彭坊村机耕路项目建设。启动治高线（治平至高峰）公路改建工程的申报，并争取列入全省农村路网建设实施项目库。探索落实“路长制，保民生保安全保通畅，助力畲乡快速健康发展。加强社会保障。推进“全民参保” 登记工作， 扩大社会”保险面，力争社会保险覆盖率达 100%。全面实施两孩政策，认真抓好卫生计生宣传与服务工作。推进依法治乡，深入开展“七五” 普法，认真落实“ 谁执法谁 普法” 责任制，加大全民普法力度。深化 “平安治平” 建设 ，严厉打 击违法犯罪行为，化解矛盾纠纷,维护社会安定稳定，保障群众生命财产安全。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责” 责任制，强化各领 域安全

13、生产，加强督查检查，提升防灾减灾救灾能力。继续深入开展精神文明创建，推进移风易俗，巩固省级“ 文明乡” 成果。认 真落实民族宗教政策和各项惠民富民政策，做好低保、新农保、新农合、救灾救济等工作，增强对未成年人、农村留守儿童、妇女、残疾人等弱势人群的关爱服务，大力发展社会福利、社会救助、红十字会、慈善、老龄事业，支持关心下一代工作，进一步提高人民群众幸福感、获得感。（四）着力建设服务型政府提高政务服务实效，增强“四个意识” ，弘 扬“红船精神”，充分调动各方面干事创业的积极性、主动性、创造性，践行“马上就办、真抓实干”要求， 强化服务群众的理念，提高服务群众质量，认真履行向社会作出的各项承诺，把

14、好事办好、实事办实。提升法治建设水平，全面推进法治畲乡建设，强化决策法定程序的刚性约束，坚持科学决策、民主决策、依法决策。做好村民委员会换届工作指导。大力推行行政问责制，坚决纠正推诿扯皮等突出问题，严肃查处行政不作为和乱作为的违纪违规案件，提高依法办事能力。建设清正廉洁政府，严明政治纪律，严守政治规矩，落实党风廉政建设责任制，建立廉政风险防范机制，及时纠正违法或不当的行政行为。驰而不息加强作风建设，深入贯彻落实中央“八 项规 定 ”精神实施 细则，严格控制“三公”消费，领导干部要带头落实廉政准则，勤俭办事，认真开展反腐倡廉宣传教育，同时不断提高领导干部的拒腐防变能力。四、预算收支总体情况按照综

15、合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年,本单位收入预算为 728.01 万元，比上年增加 203.55 万元，主要原因是提高工资、增加了预算支出项目。其中：一般公共预算拨款 430.69 万元，基金预算财政拨款 0万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 297.32 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 728.01 万元，比上年增加203.55 万元，其中：人员支出 416.61 万元，对个人和家庭补助支出 114.27 万元，公用支出 197.13 万元，项目支出 0 万元。五、一般公共预算基本支出情况2018 年度公共预算基本支出 430.69 万

16、元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）一般公共服务支出 276.8 万元，主要用于政府办公室及相关机构行政运行，含在职人员工资、离退休费、住房公积金、医疗保险费等。（二）社会保障和就业支出 25.44 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行含在职人员工资、离退休费、住房公积金、医疗保险费等。（三）医疗卫生支出 37.94 万元，主要用于人口和计划生育事务机构行政运行，含在职人员工资、住房公积金、医疗保险费等。（四）城乡社区事务支出 34.65 万元，主要用于基础设施建设服务中心行政运行，含在职人员工资、住房公积金、医疗保险费等。（五）农林水事务支出 49.31 万元，主要

17、用于农林水事务农业行政运行，含在职人员工资、离退休费、住房公积金、对村民委员会和村党支部的补助（村干部工资、村级办公经费、离任村主干补贴）等（六）文化体育与传媒支出 6.55 万元，主要用于广播机构行政运行，含在职人员工资、住房公积金、医疗保险费等。六、政府性基金预算拨款支出情况本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款预算基本支出情况2018 年度财政拨款基本支出 430.69 万元，其中：（一）人员经费 395.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

18、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 35.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算“三公”经费支出情况2018 年“三公”经费预算数为 62 万元，比

19、上年增 1.5 万元。其中：因公出国（境）经费未预算，公务接待费 42 万元，比上年减 0.5 万元;公务 用车购置及运行费 20 万元；比上年增 2 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境） 经费2018 年预算安排未预算。（二）公务接待费2018 年预算安排 42 万元。主要用于上 级领导及工作人员莅临本乡检查指导工作、有关单位来本乡交流工作、参观考察等公务活动、关心支持治平发展的外出乡贤、招商引资来宾等方面的接待活动。（三）公务用车购 置及运行费2018 年预算安排 20 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。九、2018 年部门预算公开事项

20、的补充说明（一）部门预算收支增减变化情况2018 年，治平畲族乡部门收入预算为 728.01 万元，比 2017年增加 203.55 万元，主要原因是人员经费的增加。部门支出预算为 728.01 万元，比 2017 年增加 203.55 万元，其中：一般公共预算拨款 430.69 万元，比 2017 年增加 80.02 万元，主要原因是人员的增加及提高了工资。（二）机关运行经费2018 年治平畲族乡部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 35.14 万元，比2017 年增加 15.19 万元，主要原因是人员的增加、统计口径有变化。（三）政府采购情况2018 年

21、治平畲族乡部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。（四）名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的