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内控管理信息平台1、需求概述开发建设XX集团系统内控管理信息平台，满足内部控制记录、测试、整改、披露、归档等方面的要求。根据用户权限，分别实现以下功能：（1）经营管理层：查阅管理者视图、测试进度表、评价结果统计表、内控评价报告。（2）内控管理人员：发布内控管理信息；维护流程图、风险控制矩阵；审阅整改计划、整改工作底稿。（3）内控评价人员：根据控制点维护测试步骤；按模板填写测试底稿、评价结果。（4）各业务/职能部门人员：查阅本部门工作相关流程图、风险控制矩阵；定期按模板填写内控自评底稿；提出流程变更申请。（5）内控考核人员：维护内控考核规则；录入/上传内控考核结果。系统基本架构如下图所示：信息门户与展现层系统应用层应用支撑与工具层身份和授权管理(身份验证、人员组织、分级管理分级授权、职责不兼容)基础设施层内控评价人员各业务/职能人员信息发布内控管理协同工作门户协作沟通调查问卷手册管理（修订申请、流程梳理、变更审批）统计分析与绩效展示内控管理测试管理（自测与测评、测试底稿
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