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被审核部门：品质部时间：审核员：审核组长：审核内容审核所见判定备注4.2.3文件控制1.请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪包括程序文件、质量手册，查看质量手册、合格些文件？本部门的文件有哪些，查看3-5份。文件管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序都有效，批准完整、保管良好4.2.4质量记录1.记录填写应规范、标识清楚、便于检索，编制目形成的质量记录填写清楚，表示按照规定执合格录清单并有统一编号。除了管理体系要求的记录外，客户、监理、质监站以及相关部门的沟通均属于控制范围之内。记录控制具体内容执行记录控制程序。仃。5.3质量方针1.了解公司的质量方针了解公司的质量方针是改善车间的质量体系,质量的持续改进，对质量的系统化培训，合格2.了解公司质量方针的含义质量体系稳定化，并且了解含义合格5.4.1质量目标1部门制定量化的目标指标，分解落实情况。部门制定了量化的目标指标，并分解落实合格2.对目标指标的完成情况进行监测和评价每
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