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内部审计文书、工作底稿范本内部审计文书、工作底稿范本一、计划类底稿（一）年度计划某集团公司审计部200X年度审计计划为了做好200X年度内部审计工作，更好地发挥内部审计在公司经营管理活动中的作用，根据内部审计具体准则第1号审计计划规定，制定本计划。一、年度审计目标200X年度内部审计工作将以科学发展观为指导，认真贯彻200X年度公司经营管理方针，在公司董事会及其审计委员会的领导下，突出审计重点，积极探索经营审计和管理审计，进一步完善内部控制评审，积极稳妥地开展部门和分公司经理的经济责任审计，继续规范财务报表审计，以促进健全内部控制、强化公司治理、实现价值增值。二、具体审计项目（一）财务报表审计某商贸有限责任公司、某零售有限责任公司和某酒店有限公司200X年度财务报表审计，由审计一处负责实施。200X年度财务报表审计要继续与单位负责人任期经济责任审计和经营、管理绩效审计相结合，（二）经济责任审计某商贸有限责任公司总经理李某、某零售有限责任公司总经理赵某、某酒店有限公司总经理林某、集团公司企划部经理金某、人力资源部经理刘某任期经济责任审计，分别由审计一处和审计二处负
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