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财务报销管理制度一、购置流动资产报销1.凡采购人员购入的资产（包括原材料、物料用品等），必须首先由使用部门、收货员验收、仓库管理员办理入库手续后，采购人员方可凭入库单及发票到财务部办理报销手续。2从仓库领用物品时，必须填制领料单并经相关人员签字。3.仓管员每月应与财务核对帐目，如发现问题及时找原因更正。4采购部门可借支备用金，作为零星购料周转。5各项预付款先填借支单，按合同要求经酒店领导批准后再付款。二、购置固定资产报销1、购置固定资产前必须有已批准的购置计划才能进行购置。2、购置固定资产报销时应建立固定资产卡片，并有资产编号，固定资产购置发票及资产使用部门签字后方可报销。三、费用报销1.一切费用报销要在核定批准的费用定额范围内开支，超过定额范围不予报销，如有特殊情况应写明原因并作出证明，由总经理批准后才予以报销。2.一切费用报销均应取得正式发票，无正式发票不能予以报销。3未取得正式发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款手续，经领导批准后付款，借款人必须在一周之内办理报销手续。4.一切费用报销需报销人填制“费用报销单
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