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采购业务基本操作手册 一、打开采购管理模块，选择“采购订货”，填制“采购订单”，点“增加”，填制完表头项后，录入表体项。采购人员：在“存货编码”处手工录入汉字，参照并查找存货档案。填完数量和金额后保存采购订单。由审核人员对采购订单进行审核。二、打开采购管理模块，选择“采购到货”，填制“到货单”，点“增加”。采购人员：在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购订单” 输入过滤条件后过滤采购订单，根据实际到货修改复制过来的数据。双击选择需要的数据，确定后对生成到货单，并对其进行保存。三、打开库存管理模块，选择“入库业务”，增加“采购入库单”，点“生单”。仓储人员：根据“到货单”生成“采购入库单”。点工具栏的“生单”。选择过滤出来的“采购到货单”。选择“确定”后生成自动保存的“采购入库单”。（注意：表体的“仓库”必填）。将 “采购入库单”保存后，由审核人员进行审核。四、打开采购管理模块，选择“采购专用（或普通）发票”，生成“采购发票”，点“增加”。采购人员：在表体处单
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