孝感委党史办公室地方志办公室2018年部门预算公开.DOC

1、孝感 市委党史办公室 市地方志办公室2018 年部门预算公开 目 录 一、 本部门主要职责 二、本部门机构设置情况 三、预算编报情况 四、收支增减变化情况说明 五、政府性基金预算收支情况 六 、相关名词解释 七 、预算公开表格 孝感 市委党史办公室 市地方志办公室2018 年部门预算公开 一、本部门主要职责 （一）坚持以马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系为指导，贯彻执行党中央、国务院和省市关于党史、地方志工作的方针、政策，制定全市党史、地方志工作长远规划和年度计 划并组织实施。 （二）研究、编写孝感地方党史和地方志，编辑出版相应的党史、方志书刊。 （三）征集、整理、编纂孝感地方党史

2、和地方志资料。 （四）负责党史、方志资料集征、归档管理，并搞好地情资源的开发利用工作。 （五）指导县、市、区和市直单位的编史修志工作，审查重要史志书稿。 （六）按照市政府的要求，编纂出版孝感年鉴，管理和指导全市各级各类年鉴编纂工作。 （七）运用党史、地方志的编研和信息化建设成果，配合有关部门开展爱国主义和革命传统及地情宣传教育。 （八）指导市党史学会、市地方志学会的工作，承担市新四军历 史研究会的有关工作。 （九）承办上级交办的其他事项。 二、本部门机构设置情况 “三定”方案核定编制 16 名，其中主任 1名，副主任 2名，总编辑 1名；内设科室 5个：综合科、党史科、方志科、组织史科、宣教科

3、。内设领导职数 8名，科长 5名，副科长3 名。工勤岗位控制数 1名 。 现有在职干部 11人（正县 2人、副县 2人，正科 6人，副科 1人），工勤岗位数 1人，退休干部 16 人。 三、预算编报情况 （一）关于孝感 市委党史办（市地方志办） 2018 年部门预算收支情况总体说明 按照预算管理规定，孝感 市委党史办（市地方志办） 2018年部门 预算的编制实行综合预算制度，即 市委党史办（市地方志办） 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出 、 项目支出 。孝感 市委党史办（市地方志办） 2018年收支总预算 2

4、39.6 万元。 （二）关于孝感 市委党史办（市地方志办） 2018 年部门预算收入情况说明 孝感 市委党史办（市地方志办） 2018 年收入预算 239.6 万元，其中 :财政拨款收入 239.6 万元，占 100%。 （三）关于孝感 市委党史办（市地方志办） 2018 年部门预算支出情况说明 孝感 市委 党史办（市地方志办） 2018 年支出预算 239.6 万元，其中基本支出 192.6 万元，占 81%；项目支出 47 万元，占19%。 （四）关于 孝感 市委党史办（市地方志办） 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 孝感 市委党史办（市地方志办） 2018 年一般公共预算基本支出

5、 192.6 万元，其中人员经费 142.9 万元 ；商品和服务支出49.7 万元。 （五）关于孝感 市委党史办（市地方志办） 2018 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 2018 年财政拨款“三公”经费预算数 9.9 万元，其中：公务接待费 1.4 万元，公务出 国费 5 万元，公务用车运行维护费3.5 万元。 （六）孝感 市委党史办（市地方志办） 2018 年专 项支出预算 安排情况说明 专项支出预算 47 万元，其中： 1、孝感年鉴专项经费 11 万元 2、新四军研究会活动经费 2 万元 3、编修中共孝感历史 5 万元 4、编撰孝感市组织史资料 5 万元 5、地方志年度资料征集整理经费

6、 2 万元 6、中共孝感市委执政要览经费 12 万元 7、地情资源开发利用 5 万元 8、信息网站建设维护经费 3 万元 9、湖北改革开放实录课题经费 2 万元 （七）政府采购安排情况说明 政府采购预算资金 10.1 万元，其中办公家具 10000 元，打印机 10000 元，计算机 21000 元，车辆维修和保养服务 10000 元，硒鼓、粉盒 10000 元，车辆加油服务 20000 元，目录外（服务）10000 元，目录外（货物） 10000 元。 四、收支增减变化情况说明 2018 年市委党史办在基本支出和项目支出方面，均有一定增减。基本支出增长原因主要是人员晋级晋档、发放车改补贴、奖

7、励工资增加等；项目支出减少原因主要是年初专项资金预算减少，根据项目绩效目标支出相应减少。严格遵守中央、省、市有关规定，公务接待费用大幅下降；因孝感市委、 市政府实施公车改革，公务用车运行费也大幅下降。 五、政府性基金预算收支情况 无。 六 、相关名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指市财政局当年拨付的资金。 （二）离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市委党史办（市地方志办） 用于退休人员的支出 。 （三）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指 市委党史办（市地方志办） 用于机关干部职工医疗方面的支出。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支

8、出和公用支出。 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 七 、预算公开表格 表 1： 2018 年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 财政拨款收入 239.6 一般公共服务 239.6 其中：一般公共预算拨款 239.6 公共安全 政府性基金预算拨款 教育 事业收入 科学技术 事业单位经营收入 文化体育与传媒 上级补助收入 社会保障和就业 34.9 附属单位上缴收入 医疗卫生 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 节能环保 城乡社区 事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资

9、源气象等事务 粮油物资管理事务 纳入预算管理的非税收入安排的拨款支出 本年收入合计 239.6 本年支出合计 239.6 上年结余（转） 结转下年 动用事业基金 收入总计 239.6 支出总计 239.6 表 2： 2018 年支出总表 单位：万元 功能分类科目 合计 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 合计 239.6 192.6 47 2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 175.9 175.9 47 2080501 归口管理的行政单 位离退休 0.1 0.1 2210201 住房公积金 16.6 16.6

10、 表 3： 2018 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 合计 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 合计 239.6 192.6 47 2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 175.9 175.9 47 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.1 0.1 2210201 住房公积金 16.6 16.6 表 4： 2018 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费 合计 231.8 142.9 49.7 301 工资福利支出 91.3 91.3 01 基本工资 48.6 48.6

11、02 津贴补贴 26.1 26.1 一次性奖金 4.1 4.1 改革性补贴 12.5 12.5 302 商品和服务支出 49.7 49.7 01 办公费 5.2 5.2 02 印刷费 1.1 1.1 07 邮电费 0.9 0.9 11 差旅费 2.1 2.1 15 会议费 2.1 2.1 17 公务接待费 1.4 1.4 26 劳务费 0.8 0.8 28 工会经费 2.8 2.8 29 福利费 2.9 2.9 31 公务用车运行维护费 3.5 3.5 99 其他商品服务支出 26.9 26.9 303 对个人和家庭的补助 51.6 51.6 11 住房公积金 16.6 16.6 99 其他对个人和家庭的补助 0.1 0.1 社会保障缴费 34.9 34.9 表 5： 市委党史办（市地方志办） 2018 年财政专项支出预算表 单位：万 元 项目 金额 合计 47 一、本级专项 47 1、孝感年鉴 11 2、新四军研究会活动经费 2 3、编修中 共 孝感历史 5 4、编撰孝感市组织史资料 5 5、地方志年度资料征集整理 2 6、中共孝感市委执政要览 12 7、地情资源开发利用 5 8、信息网站建设维护 3 9、湖北改革开放实录 2