上海松江区残疾人康复指导中心2016决算.DOC

1、 1 上海市 松江区残疾人 康复指导中心 2016 年度 决算 第一部分 上海市 松江区残疾人 康复指导中心 概况 一、主要 职能 上海市松江区残疾人康复指导中心是上海市松江区残疾人联合会直属事业单位，受区残联执行理事会领导，主要职能如下： 1、参与本区残疾人康复工作计划的制定与实施，承担对基层康复站（点）的业务指导工作。 2、开展残疾人状况和康复需求的综合调查，了解和掌握全区康复技术资源，做好建档立卡工作。 3、组织实施区残疾人康复工作管理服务人员和技术骨干参加分类分层培训。 4、负责康复项目的业务经费和康复训练与服务 补贴经费的核定和下拨工作。 5、指导各镇（街道、园区）开展 “康复进社区

2、、服务进家庭 ”工作。 6、指导开展重残无业人员养护工作。 7、指导开展重残无业人员居家养护工作。 8、组织残疾人参加健康体检。 9、实施 07 岁残疾儿童康复救助工作。 10、开展残疾儿童家长培训工作。 2 11、指导开展盲人定向行走训练服务工作。 12、指导开展精神病人日间康复照料服务工作。 13、承担转介和转介后的跟踪服务工作。 14、参与康复工作的督导检查和质量验收的组织协调工作。 15、开展残疾预防和康复知识的普及工作，组织专家为残疾人 提供康复咨询服务。 16、参与各类总结统计工作。 17、做好无障碍设施建设与督导工作。 18、完成领导交办的其他工作任务。 二、机构设置 同时设立上

3、海市松江区残疾人辅助器具服务中心，本单位人员编制共 11 人，实有人数 10 人。 3 第二部分 上海市 松江区残疾人 康复指导中心 2016 年度 决算表 2016年度 收入支出决算 总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2211.59 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国 防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2182.22 九、医疗卫生与计划生育支出 10.99 十、节能环保支出

4、十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.44 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2211.59 本年支出合计 2200.65 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 94.62 年末结转和结余 105.56 总计 2306.21 总计 2306.21 4 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科

5、目名称 类 款 项 合计 2211.59 2211.59 208 社会保障和就业支出 2193.16 2193.16 208 05 行政事业单位离退休 36.85 36.85 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.98 19.98 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.87 16.87 208 11 残疾人事业 2156.30 2156.30 208 11 04 残疾人康复 1996.24 1996.24 208 11 99 其他残疾人事业支出 160.06 160.06 210 医疗卫生与计划生育支出 10.99 10.99 210 05 医疗保障 1

6、0.99 10.99 210 05 01 事业单位医疗 10.99 10.99 221 住房保障支出 7.44 7.44 221 02 住房改革支出 7.44 7.44 221 02 01 住房公积金 7.44 7.44 5 2016年度 支出 决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2200.65 203.94 1996.71 208 社会保障和就业支出 2182.22 185.51 1996.71 208 05 行政事业单位离退休 36.85 36.85 208 05 05 机关

7、事业单位基本养老保险缴费支出 19.98 19.98 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.87 16.87 208 11 残疾人事业 2145.36 148.65 1996.71 208 11 04 残疾人康复 1996.21 1996.21 208 11 99 其他残疾人事业支出 149.15 148.65 0.50 210 医疗卫生与计划生育支出 10.99 10.99 210 05 医疗保障 10.99 10.99 210 05 01 事业单位医疗 10.99 10.99 221 住房保障支出 7.44 7.44 221 02 住房改革支出 7.44 7.44 221

8、 02 01 住房公积金 7.44 7.44 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2211.59 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预 算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2182.22 2182.22 九、医疗卫生与计划生育支出 10.99 10.99 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三 、交通运输支出 十四、资源勘探信息

9、等支出 十五、商业服务业等支出 7 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.44 7.44 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2211.59 本年支出合计 2200.65 2200.65 年初财政拨款结转和结余 94.62 年末财政拨款结转和结余 105.56 105.56 一般公共预算财政拨款 94.62 政府性基金预算财政拨款 总计 2306.21 总计 2306.21 2306.21 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计

10、基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 2182.22 185.51 1996.71 208 05 行政事业单位离退休 36.86 36.86 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.98 19.98 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.88 16.88 208 11 残疾人事业 2145.36 148.65 1996.71 208 11 04 残疾人康复 1996.21 1996.21 208 11 99 其他残疾人事业支出 149.15 148.65 0.50 210 医疗卫生与计划生育支出 10.99 10.99 210 05

11、医疗保障 10.99 10.99 210 05 02 事业单位医疗 10.99 10.99 221 住房保障支出 7.44 7.44 221 02 住房改革支出 7.44 7.44 221 02 01 住房公积金 7.44 7.44 合计 2200.65 203.94 1996.71 9 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 176.19 176.19 301 01 基本工资 42.04 42.04 301 02 津贴补贴 42.03 42.0

12、3 301 03 奖金 14.31 14.31 301 04 其他 社会保障缴费 10.99 10.99 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 29.97 29.97 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 19.98 19.98 301 09 职业年金缴费 16.87 16.87 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 14.83 14.83 302 01 办公费 4.02 4.02 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.08 0.08 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 0.06 0.06 302 0

13、8 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 0.27 0.27 302 12 因公出国 （ 境 ） 费用 302 13 维修 （ 护 ） 费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 2.02 2.02 302 29 福利费 2.00 2.00 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 6.37 6

14、.37 10 303 对个人和家庭的补助 12.92 12.92 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职 （ 役 ） 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 7.44 7.44 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5.48 5.48 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 203.94 189.11 14.83