保靖政法委2017年财政性资金整体支出.DOC

1、 保靖县政法委 2017 年财政性资金整体支出 绩效评价报告 为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合便的财政支出绩效评价管理体系，根据预算法、财政部财政支出绩效关评价管理暂行办法（财预 201185 号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 201233 号）、湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发 20158号）、保靖县人民政府关于推进预算绩效管理的意见（保政发 201211 号）文件精神，对我单位 2017 年度财政性资金 整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开，分类管理、绩效相关”的原则

2、，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下： 一、基本情况 政法委内设机构五个：办公室、综治室、维稳办公室、执法监督室、县国安办。人员编制数核定 16 人，行政编制数 15 人，事业编制数 3人。行政人员实有 15 人，事业人员实有 3 人，无超编，全部在编在岗。 县委防邪办于 2001年 8月正式下文定为县委正科级机构，归口县委政法委管理 ，行政编 3 人，事业编 2 人，无超编，全部在岗。 我委的主要职责为：组织、协调、指导维护社会稳定工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。 检查政法部

3、门执行法律法规和党的方针政策的情况，落实党的方针政策的具体措施支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、维护大案要案的出处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。 组织、协调社会治安综合治理工作，维护社会治安综合治理各项措施的落实。 组织、推动政法战线的调查研究工作， 协调单位及其组织部门管好政法部门的领导班子 和干部队伍。 组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。 承办县委、县政府和州委政法委交办的其他事项。 负责全县防范和处理邪教及有害气功组织工作，承担县委防范处理邪教问题领导小组日常工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 1、部门

4、支出情况 2017年保靖县政法委收入总计为 409.11 万元，其中财政拨款收入为 409.11万元 ,其他收入 0万元。上年结转和结余 0万元。全年总支出为 409.11 万元：基本支出为 349.31万元， 其中 工资福利支出 224.83 万元，商品和服务支出 124.48 万元，对 家庭和人个的补助支出 0 万元，其他资本性支出 0 万元。项目支出为 59.8万元，年末结转和结余 0万元。 2、部门项目实施情况 高效完成职能工作，“平安保靖”建设有新成效。一是州对县绩效考核指标落实到位。 在平安创建方面。 2017 年召开了全县政法工作会议，制定下发了平安创建（综治民调）宣传方案，把平

5、安建设列入 12 个乡镇和 90个县直列管单位的综治考评中。同时对 12 个乡镇综治分管领导和综治专干进行工作业务培训。在社会防控体系建设方面，完成了 300个摄像头的安装工作。在禁毒工作方面。召开全县禁毒工作会议，与各乡镇、县直 各单位签订禁毒责任状。另外我县加大矛盾纠纷排查调处工作，并对各类违法犯罪行为坚持从严打击，全年破案 216起，破案率 62.28%，位于全州前列，与去年同期相比，破案数上升了 25.7%，破案率上升了 22.72%。抓获逃犯 66 名，在册逃犯下降率达到 71.21%，排名全州第一。全县没有发生食品 违法犯罪和重大群体性事件。二是 自身职能工作稳步推进到位。 我委聚

6、焦政法主业，在社会综合治理、维护社会稳定、反邪教工作中不断创新思路，各项工作实现稳步推进，成效明显。落实矛盾纠纷“一月一排查”制度，结合特护期等特殊时间段，开展矛盾 纠纷大排查大调处活动；依法成功处置突发性案（事）件 11 起，为全县大型活动开展维稳安保工作 15 次，全年没有发生一起较大的群体性事件。规范有序开展重大事项社会稳定风险评估工作，涉及重大活动类 3 项、重大改革决策类 5 项，均无责任追究事件发生。全省综治民调结果显示，我县公众满意度排名全州第一。 开展敲门行动以来，共侦破六起“法轮功”案件，抓获“法轮功”反宣骨干人员 10人，摧毁反宣制作窝点 3处。我县“法轮功”组织网络被一举

7、摧毁，自 1999 年打击“法轮功”邪教组织以来，是我州同时也是我省近年来破获的最大、人数最多的“法轮功 ”案件。 推进依法治县工作，法治化水平进一步提升。 督促政法机关在领导干部、青少年和社会大众中广泛组织 “七五”普法教育，开展了法律“六进”活动。建立 300余人的法律志愿者队伍，开展法治宣传 40 余次。围绕村支两委换届选举、国家安全、防范邪教、法律援助等主题，先后在碗米坡、普戎、毛沟、葫芦、迁陵等乡镇开展送法“进乡村、进社区”大型普法宣传活动 7次；围绕房屋拆迁、劳动保障等主题，在迁陵镇大月坡社区开展宣传 2次，引导群众依法反映利益诉求；围绕青少年法治宣传开展“关爱明天 .普法先行”、

8、“送法进学校”等活动，为岳阳 中学、清水坪、毛沟、葫芦学校学生上法治课 4 次。 稳步推进精准脱贫攻坚工作，各项扶贫任务有新进展。 自精准扶贫工作启动以来，县委政法委作为牵头单位，严格按照上级精神和要求，采取扶贫联系村复兴镇山河村、大妥村脱贫工作同步谋划、同步开展、同步推进的方式认真落实各项脱贫目标和任务，通过扶贫队、县政法委机关、县电信局、县狮子桥电站、复兴镇政府几个单位 2 年来的共同努力，精准脱贫“十项工程”各项工作扎实稳步推进。 全面深化改革工作落实到位。 由 我 委牵头 组织开展 的 全面深化改革任务 共涉及 9项务，其中由 县委 政法委具体 组织实施 的有 2项 ， 完成情况如下

9、： （ 1）深化以司法责任制为核心的四项改革： 一是 完成员额法官的选拔、任命、工资套改、发放等工作。 二是 制定了员额法官业绩考评细则，成立法院法官考评委员会、法官权益保障委员会、组建专业法官会议等措施全力落实司法人员职业保障的工作要求。 三是 对未入额人员进行岗位确认和人员分类管理。 四是 按照司法责任制改革要求，按照员额法官审判团队 1:1:1配备要求，面向社会招聘聘用制审判辅助人员 27名，目前员额法官审判团队已经运行。 五是 积极开展律师法、“七五普法”的调研，健全听取辩护律师意见机制，加强全民法制宣传教 育； 六是 按照省委、省政府关于加快推进全省公证机构体制改革的意见（湘办发 2

10、016 35号）精神，公证机构体制改革正在进行推进，县公证处等机构正在专报批程序。 （ 2） 贯彻落实完善城乡社区治理的实施意见： 一是做实派出所提升基础管控能力。 在全县 12个乡镇建立了 13个派出所，在全州率先实现了以乡建所目标。建立城区派出所“ 1+X+N”警务模式，迁陵镇 8个社区已经按“一名民警两名辅警多名网格化人员”开展工作。 二是开展村级警务工作夯实农村基层基础。 我县决定 2017年在全县实施以“一村一警辅工作站”为重点的村级警务工作战 略模式。 三是加强警调联动推动公共管理服务能力。 积极开展人民调解和治安调解联动工作， 2017年我县将城区迁陵派出所、毛沟派出所作为试点，

11、开展规范化警调联动工作。 美丽湘西建设任务落实到位。 组织开展城区交通和市容联合执法专项整治行动， 全年联合执法人员上路查处交通违法车辆 4415 起，锁车 1160 台，拖车 2380 台，拆除大喇叭89 起。 查处非法营运车辆 260 余 台次，查处 非法营运摩的87 台次，查处酒驾一起，无证驾驶拘留 3 人，共 处罚金 48.75万元。引导规劝流动摊点入市经营 619 起，查处占道经营 113起，移交处罚中心暂 扣物品 1817 件， 处罚 602 起，处罚金额 55850元。 “两违”清理整治落实到位。 一是 认真落实两违整治社会稳定风险评估工作 。二是组织协调政法机关协助县“两违”办

12、公室打击对抗“两违”整治行为。 三是 在本机关积极搞好两违清理整治宣传自查工作，通过自查，委机关干部没有 “两违” 行为发生。 三、绩效评价 1、绩效评价的目的。 本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财 政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。 2、绩效评价实施过程。 根据保靖县财政局关于开展 2017 年度财政性资金绩效评价工作的通知

13、（保财绩 20182 号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，绩效评价工作主要如下： （ 1） 核实数据。对 2017 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2017年度和 2016 年度部门整体支出情况进行比较分析。 （ 2） 查 阅资料。查阅 2017 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关资料和财务凭证。 （ 3） 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。 （ 4） 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 （ 5） 根据评价材料结合各项

14、评价指标进行分析评分。 （ 6） 形成绩效评价自评报告。 3、绩效评价的局限性 （ 1）绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立 评价具有一定的局限性。 （ 2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，转移支付指标无法编制，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于 0。 （ 3）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况

15、不了解，导致调查流入形式。 （ 4）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 四、部门整体支出绩效评价分析 （一）投入 1、目标设定 （ 1）绩效目标合理性（ 3 分） 本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门三定方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，本单位该项指标得分 3 分。 （ 2）绩效指标明确性（ 3 分） 本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年

16、度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量， 用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分 3 分。 2、预算配置 （ 1）在职人员控制率（ 3 分） 本单位 2017 年度编制人数为 24人；实际在职人员为 23人。在职人员控制率（在职人员数编制数） 100% 100%。根据评分标准，本单位该项指标得分 3 分。 （ 2）“三公经费变动率”情况（ 4 分） 2017 年度本单位预算安排“三公经费”总额为 18.7 万元，其中公务接待费用 8.7 万元，公务用车运行维护费 10万元， 2016 年度预

17、算安排的“三公经费” 总额为 17.32 万元。本单位“三公经 费”变动率（本年度“三公经费”预算数 -上年度“三公经费”预算数）上年度“三公经费”预算数 100% 0.79，根据评价标准，本单位该项指标得分 4 分。 （二）过程 1、预算执行情况 （ 1）预算完成率 (5 分 ) 本单位年初结转和结余 0 万元，年初预算 501.08 万元，本年追加预算 0万元，年末结转和结余万元。本单位预算完成率（上年结转和结余 +年初预算 +本年追加预算 -年末结转和结余）（上年结转和结余 +年初预算 +本年追加预算）100% 0，根据评价标准，本单位该项指标得分 5 分。 （ 2）预算控制率（ 5 分

18、） 本单位 年初预算为 501.08 万元，本年追加预算 0 万元。预算控制率（本年预算追加数年初预算） 100% 0%。预算控制率 0-10%（含 ,计 5 分），根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分 5 分。 （ 3）新建楼堂馆面积控制率（ 5 分） 楼堂馆面积控制率实际面积批准建设面积 100%。 2017年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项目指标得分 5 分。 （ 4）新建楼堂馆所投资概算控制率（ 5 分） 楼堂馆所投资概算控制率实际投资金额批准投资金额 100%。 2017 年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标 准，本单位该项指标得分 5 分。 2、预算管理

19、情况 （ 1）公用经费控制率（ 8 分） 2017 年度本单位年初预算安排公用经费 80 万元，决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为 124.48万元。 公用经费控制率（实际支出公用经费总额预算安排公用经费总额） 100% 155.6%，根据评分标准，本单位该项指标得分 3 分。 （ 2）“三公经费”控制率（ 8 分） 2017 年度“三公经费”实际支出数为 18.7 万元，其中公务接待费 8.7万元、公务用车运行维护费 10万元；本单位“三公经费”年初预算数为 18.7 万元，其中公 务接待费 8.7 万元、公务用车运行维护费 10万元。“三公经费”控制率（“三公经费”实际支出数“三公经费”预算安排数） 100%100%，根据评分标准，本单位该项指标得分 8 分。 (3)政府采购执行率（ 6 分） 2017年度本单位实际政府采购金额为 0 万元，政府采购预算为 0 万元。政府采购执行率（实际政府采购金额政府采购预算数） 100% 100%， 根据评分标准，本单位该项指