唐山丰南区青少年学生校外活动中心2018年单位预算.DOC

1、 1 唐山市丰南区青少年学生校外活动中心 2018 年单位预算 2018 年 3 月 2 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八 、 名词解释 九 、其他需要说明 的事项 3 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预 算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、

2、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区青少年学生校外活动中心 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 唐山市丰南区青少年学生校外活动中心 2018 年单位预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 1、部门职责 ： 承担青少年校外教育的职责 ,具体如下 ： 广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长

3、，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。 有计划地组织全区青少年学生参加各种健康有益的校外活动，举办大型主题教育活动和专题讲座。 为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。 5 2、机构设置 唐山市丰南区青少年学生校外活动中心 为财 政拨款的 事业单位 。机构规格为 股级单位 。内设 3个 机构，具体包括： 培训部 ，负责 培训班的组织招生与教学管理； 后勤部 ，负责 提供日常 办公材料及公共设施的维护与安全； 活动部，负责 组织开展校外公益活动。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 丰南区青少年学生校外活动中心

4、 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 9 人，其中事业编制 9 人 。 二 、 部门预算安排 的总体情况 1、 收入说明 6 2018 年单位收入预算 181.66 万元，其中：一般公共预算拨款 181.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 2、支出说明 2018 年支出预算 181.66 万元，其中：人员经费支出 129.76 万元，日常公用经费支出 51.90 万元。 3、比上年增减情况 2018年收入预算较 2017 年增长 14.48万元，主要由于 人员、物业服务补贴 的增加和

5、 正常调资 。 2018年支出预算较 2017 年增长 14.48万元，其中：基本支出增长 14.48万元，主要由于 人员、物业服务补贴的增加和正常调资 ；项目支出 与 2017 年相比，无增减变化 。 三 、机关 (事业 )运行经费安排情况 2018 年我单位机关 （事业） 运行经费 51.90 万元，包括办公 费 4 万元、 印刷费 0.4 万元、物业管理 费 2.3万元 、差旅费 0.3 万元 、 维修（护） 费 4 万元 、 专用材料费 16 万元、劳务费 22万元、工会费 1.39 万元、 福利费 0.94 万元、职教 费 0.57 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化

6、原因 7 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0万元， 与 2017年 相比，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元， 与 2017 年相比，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元， 与 2017年相比，无增减变化 ；公务用车运行费 0万元， 与 2017年相比，无增减变化 ；公务接待费 0 万元， 与 2017 年相比，无增减变化。 五 、绩效预算信息 （一） 总体绩效目标： 1、 培养学生的兴趣特长，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。 2、 有计划地组织全区青少年学生参加各种健康有益的校外活动 和 举办大型主题教育活动 。 （二）部

7、门职责 工作活动绩效目标指标： 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 综合业务管理 有计划地组织全区青少 年学生参加各种健康有益的校外活动和举办大型主题教育活动 培养学生的兴趣特长，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。 服务对象满意度 90% 85% 80% 80% 资金到位率 100% 99% 98% 98% 综合业务管理工作完成率 100% 95% 90% 90% 8 六、政府采购预算情况 2018 年此项目无数据 。 七 、国有资产信息 我单位 2017 年底固定资产 148.88 万 元 （详见下表 ） ， 其中 专用设备 86.2125 万元，通用设备2

8、8.7915 万元，家具用具 33.8762 万 元。 2018 年无新增资产。 部门固定资产 占用情况表 编制部门 ： 唐山市丰南区青少年学生校外活动中心 截止时间 ： 2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值 （ 金额单位 ：万元） 资产总额 148.88 1、 房屋（ 平方米 ） 0 0 其中 ：办公用房（ 平方米 ） 0 0 2、 车辆（ 台 、 辆 ） 0 0 3、 单价在 20 万元 以上设备 0 9 4、 其他固定资产 148.88 八、 名词解释 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出： 为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关 （事业） 运行经费：为保障行政 （事业） 单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 九、其他需要说明的事项 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据； 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据 。