西宁城北区疾病预防控制中心部门.DOC

1、 1 西宁市城北区疾病预防控制中心部门 2017 年度部门决算 2 目录 第一部分 西宁市城北区疾病预防控制中心部门概况 1、西宁市城北区疾病预防控制中心部门职责 2、西宁市城北区疾病预防控制中心机构设置情况 第二部分 2017 年度西宁市城北区疾病预防控制中心部门决算报表 1、西宁市城北区疾病预防控制中心部门收支总体情况表 2、西宁市城北区疾病预防控制中心部门收入总体情况表 3、西宁市城北区疾病预防控制中心部门支出总体情况表 4、西宁市城北区疾病预防控制中心财政拨款收支总体情况表 5、西宁市城北 区疾病预防控制中心一般公共预算支出情况表 6、西宁市城北区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出情

2、况表 7、西宁市城北区疾病预防控制中心一般公共预算 “三公”经费支出情况表 3 8、西宁市城北区疾病预防控制中心政府性基金预算支出情况表 9、西宁市城北区疾病预防控制中心财政拨款支出情况表 10、西宁市城北区疾病预防控制中心机关运行经费支出情况表 11、西宁市城北区疾病预防控制中心政府采购支出情况表 第三部分 2017 年度西宁市城北区疾病预防控制中心部门决算情况说明 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门 职责 （为机构改革后“三定方案”确定的职责） 本中心的主要职责是：为传染病、寄生虫病、 慢性疾病、 学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控

3、制方案；为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估；为传染病发生流行和中毒、污染事件进行4 调查处理，为救灾防病和解决重大 公共事件 提供技术支持；实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作；承担疾病预防控制及有关公共 卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。 二、机构设置情况 2017年度决算编制范围包括各级预算单位 1个。其中二级预

4、算单位 0 个（详情见附表）。各级单位年末编制人数 21人，其中在职人员 11人，离休人员 0 人，退休人员 10 人，其他人员 0 人。 附表：西宁市城北区疾病预防控制中心所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 2 3 4 5 第二部分 2017 年度部门决算 报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：西宁市城北区疾病预防控制中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 646.41 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全

5、支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 26.68 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 576.67 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七 、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 11.58 20 二十、粮油物资储

6、备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 本年收入合计 23 646.41 本年支出合计 50 614.93 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 52 31.48 26 53 总计 27 646.41 总计 54 646.41 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 收入总体情况表 公开 02表 部门： 西宁市城北区疾病预防控制中心 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 类 款 项

7、合计 646.41 646.41 2080505 17.43 17.43 17.43 2080801 9.25 9.25 9.25 2100401 592.43 592.43 592.43 2101102 6.29 6.29 6.29 2101103 9.43 9.43 9.43 2210201 11.58 11.58 11.58 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出总体情况表 公开 03 表 部门： 西宁市城北区疾病 预防控制中心 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4

8、5 6 类 款 项 合计 614.93 361.84 253.09 2080505 17.43 17.43 17.43 2080801 9.25 9.25 9.25 2100401 560.95 560.95 307.86 253.09 2101102 6.29 6.29 6.29 2101103 9.43 9.43 9.43 2210201 11.58 11.58 11.58 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 财政拨款收支总体情况表 公开 04表 部门： 西宁市城北区疾病预防控制中心 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金

9、预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 646.41 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 26.68 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 576.67 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42

10、16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十 八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 11.58 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 646.41 本年支出合计 49 614.93 年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50 31.84 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 646.41 总计 54 646.41 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算

11、支出情况表 公开 05 表 部门： 西宁市城北区疾病预防控制中心 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 614.93 361.84 253.09 2080505 17.43 17.43 17.43 2080801 9.25 9.25 9.25 2100401 560.95 560.95 307.86 253.09 2101102 6.29 6.29 6.29 2101103 9.43 9.43 9.43 2210201 11.58 11.58 11.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一

12、般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门： 西宁市城北区疾病预防控制中心 金额单位：万元 人员经费 公用 经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 212.38 302 商品和服务支出 361.48 310 其他资本性支出 30101 基本工资 88.18 30201 办公费 7.90 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 78.63 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 9 30104 其他社会保障缴费 33.95

13、30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.29 31006 大型修缮 30107 绩效工资 3.58 30206 电费 1.97 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.25 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 15.77 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 8.04 30209 物业管理费 31010 安置补助 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 3

14、03 对个人和家庭的补助 41.07 30211 差旅费 1.07 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁 补偿 30302 退休费 30213 维修 (护 )费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 9.25 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 5.30 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 2

15、99.53 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 14.93 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 11.58 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 0.58 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 3.74 399 其他支出 30315 物业服务补

16、贴 30239 其他交通费用 0.03 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服 30.35 10 务支出 人员经费合计 253.45 公用经费合计 361.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门： 西宁市城北区疾病预防控制中心 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 会议费决算数 培训费决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 较上年增减变动(%) 因公出国（境）费

17、较上年增减变动(%) 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 较上年增减变动(%) 公务用车购置费 较上年增减变动(%) 公务用车运行维护费 较上年增减变动(%) 小计 较上年增减变动(%) 国内接待费 较上年增减变动(%) 国（境）外接待费 较上年增减变动(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4 4 3.74 -5% 3.74 -5% 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数