阳城第二中学校2018年部门预算公开情况.DOC

1、阳城第二中学校 2018 年部门预算公开情况 一、阳城县第二中学校概况， 阳城县第二中学校是一所普通高级中学，筹建于 1985 年， 1986 年开始招生。现有在编教师 205人，学校 占地面积 55236.01 平方米，建筑面积 40120 平方米，各种建筑鳞次栉比，有办公楼、教学楼、选修楼、学生公寓、教职工宿舍楼、新建运动场和多功能餐厅等建筑群；教育设施现代完备，有装 备精良的微机室、实验室、语音室、图书阅览室； 广大教职工团结拼搏，锐意进取，艰苦创业，以 现代教育 理念武装自己，坚持以人为本， 严谨治学 ，依法执教，逐步形成了“自强、严谨、勤奋、创新”的优良校风。 二 、阳城县第二中学校

2、职责业务 本单位主要负责实施高中学历教育 三、部门预算表 1、财政拨款收支总表 收 入 支 出 收入类别 金额 功能分类 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 24,314,207.00 一、本年支出 24,134,207.00 24,134,207.00 （一）公共财政预算资金 24,134,207.00 （一）一般公共服 ?支出 （二）政府性基金 （二）外交支出 （三）纳入财政专户管理的事业资金 180,000.00 （三）国防支出 （四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出 （五）收回单位结余资金 （五）教育支出 18,985,187.00 18,985,

3、187.00 鞠 ?坻訧踢 其他资金 (合计 ) （六）科学技 ?支出 （七）文化体育与 ?媒支出 （八）社会保障和就 ?支出 2,741,988.00 2,741,988.00 （九）社会保障基金支出 （十）医疗卫生与计划生育 832,704.00 832,704.00 （十 一）节能环保 （十二）城乡社区事务 （十三）农村水事务 （十四）交通运输 二、上年结转 500,000.00 （十五）资源勘探信息等事务 （一）公共财政预算资金 （十六）商业服务业等事务 （二）政府性基金 （十七）金融支出 （三）纳入财政专户管理的事业资金 （十八）援助其他地区支出 （四）国有资本经营预算资金 （十九）

4、国土资源气象等事务 （五）收回单位结余资金 （二十）住房保障支出 1,574,328.00 1,574,328.00 （六）其他 ?金 （二一）粮油物资储备事务 （二二）国有资本经营预算支出 （二三）预备费 （二四）其他支出 （二五） ?移性支出 （二六）债务还本支出 （二七）债务付息支出 （二八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 24,814,207.00 支出总计 24,134,207.00 24,134,207.00 2、 一般公共预算支出表 单位名称 科目编码 科目名 称 2017 2018 年预算数 2018 年预算年执行数 数比 2017 年执行数 类 款 项 小计 基本支

5、出 项目支 出 增减 额 增减 % * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 24,134,207.00 20,881,707.00 3,252,500.00 阳城县教育局 24,134,207.00 20,881,707.00 3,252,500.00 阳城县第二中学 205 02 04 高中教育 5,337,039.00 5,337,039.00 阳城县第二中学 205 02 04 高中教育 388,000.00 388,000.00 阳城县第二中学 205 02 04 高中教育 721,572.00 721,572.00 阳城县第二中学 205 02 04 高中教育 9,637,

6、356.00 9,637,356.00 阳城县第二中学 205 02 04 高中教育 36,720.00 36,720.00 阳城县第二中学 205 02 04 高中教育 2,864,500.00 2,864,500.00 阳城县第二中学 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,623,920.00 2,623,920.00 阳城县第二中学 208 99 01 其他社会保障和就业支出 118,068.00 118,068.00 阳城县第二中学 210 07 99 其他计划生育事务支出 30,600.00 30,600.00 阳城县第二中学 210 11 02 事业单位医疗 8

7、02,104.00 802,104.00 阳城 县第二中学 221 02 01 住房公积金 1,574,328.00 1,574,328.00 3、一般公共预算基本支出表 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 * * 1 2 3 合计 20,881,707.00 20,160,135.00 721,572.00 271 阳城县教育局 20,881,707.00 20,160,135.00 721,572.00 271012 阳城县第二中学 20,881,707.00 20,160,135.00 721,572.00 301 工资福利支出 20,092

8、,815.00 20,092,815.00 基本工资 8,347,524.00 8,347,524.00 30101 3010108 岗位工资（事业） 4,544,424.00 4,544,424.00 3010109 薪级工资（事业） 3,473,340.00 3,473,340.00 3010110 晋档工资（事业） 198,720.00 198,720.00 3010111 见习工资（事业） 94,080.00 94,080.00 3010112 其他工资（事业） 36,960.00 36,960.00 30102 津贴补贴 1,289,832.00 1,289,832.00 30102

9、08 保留津贴（事业） 320,724.00 320,724.00 3010209 特殊岗位补贴（事业） 40,628.00 40,628.00 3010210 采暖补贴（事业） 928,480.00 928,480.00 30107 绩效工资 5,337,039.00 5,337,039.00 30107 绩效工资 5,337,039.00 5,337,039.00 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 2,623,920.00 2,623,920.00 3010802 机关事业单位基本养老保险缴费 (事业 ) 2,623,920.00 2,623,920.00 30110 职工基本医

10、疗保险缴费 787,164.00 787,164.00 3011002 职工基本医疗保险缴费（事业） 787,164.00 787,164.00 30112 其他社会保障缴费 133,008.00 133,008.00 3011206 生育保险（事业） 65,592.00 65,592.00 3011207 工伤保险（事业） 52,476.00 52,476.00 3011209 大额医疗保险（事业） 14,940.00 14,940.00 30113 住房公积金 1,574,328.00 1,574,328.00 3011302 住房公积金（事业） 1,574,328.00 1,574,32

11、8.00 302 商品和服务支出 721,572.00 721,572.00 30228 工会经费 262,392.00 262,392.00 3022802 工会经费（事业） 262,392.00 262,392.00 30229 福利费 459,180.00 459,180.00 3022902 福利费（事业） 459,180.00 459,180.00 303 对个人和家庭的补助 67,320.00 67,320.00 30309 奖励金 30,600.00 30,600.00 30309 奖励金 30,600.00 30,600.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 36,72

12、0.00 36,720.00 30399 其他对个人和家庭的补助支 出 36,720.00 36,720.00 4、一般公共预算“三公”经费支出表 项目 本年预算 数 上年预算 数 本年预算比上年预算 上年决算数 本年预算比上年决算 备注 增减额 增减比 例 增减额 增减比例 * 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 20,000.00 20,000.00 12,349.44 7,650.56 0.62 阳城县第二中学 20,000.00 20,000.00 12,349.44 7,650.56 0.62 公务用车运行维护费 20,000.00 20,000.00 0 12,349.44 7,

13、650.56 0.62 5、政府性基金预算支出表 科目编码 科目名称 2017 年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数比 2017年执行数 类 款 项 小计 基本支 出 项目支 出 增减 额 增减 % * * * 1 2 3 4 5 6 7 205 02 04 高中教育 205 02 04 高中教育 205 02 04 高中教育 205 02 04 高中教育 205 02 04 高中教育 205 02 04 高中教育 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 99 01 其他社会保障和就业支出 210 07 99 其他计划生育事务支出 210 11 02 事业单位

14、医疗 221 02 01 住房公积金 6、 部门收支总表 收 入 支 出 收入类别 金额 支出类别 金额 （一）公共财政预算资金 24,134,207.00 （一）一般公共服 ?支出 （二）政府性基金 （二）外交支出 （三）纳入财政管理的事业资金 180,000.00 （三）国防支出 （四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出 （五）其他 ?金 （五）教育支出 19,665,187.00 （六）收回单位结余资金 （六）科学技 ?支出 （七）上年结余资金 500,000.00 （七）文化体育与 ?媒支出 （八）社会保障和就 ?支出 2,741,988.00 （九）社会保障基金 支出 （十）医

15、疗卫生与计 划生 育支出 832,704.00 （十一）节能环保支 出 （十二）城 ?社区支 出 （十三） ?林水支出 （十四）交通运输支 出 （十五） ?源勘探信息等支出 （十六）商业服务等 支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地 区支出 （十九）国土海洋气 象等支出 （二十）住房保障支 出 1,574,328.00 （二一）粮油物资储 备支出 （二二）国有资本经 营预算支出 （二三）预备费 （二四）其他支出 （二五） ?移性支出 （二六）债务还本支 出 （二七）债务付息支 出 （二八）债务发行费 用支出 收入总计 24,814,207.00 支出总计 24,814,207.00 7、部

16、门收入总表 功能科目编码 科目名称 收入情况 类 款 项 总计 当年资金 安排小让 公共财政 预算资金 政府性 基金 纳入财政管 理的事业资金 国有资本经 营预算资其他各 项收收回单位 结余资金 上年结 转资金 金 入 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 24,814,207.00 24,314,207.00 24,134,207.00 180,000.00 500,000.00 阳城县第二中学 24,814,207.00 24,314,207.00 24,134,207.00 180,000.00 500,000.00 205 教育支出 19,665,187.00 1

17、9,165,187.00 18,985,187.00 180,000.00 500,000.00 02 普通教育 19,665,187.00 19,165,187.00 18,985,187.00 180,000.00 500,000.00 205 02 04 高中教育 19,665,187.00 19,165,187.00 18,985,187.00 180,000.00 500,000.00 208 社会保障和就业支出 2,741,988.00 2,741,988.00 2,741,988.00 05 行政事业单位离退休 2,623,920.00 2,623,920.00 2,623,92

18、0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,623,920.00 2,623,920.00 2,623,920.00 99 其他社会保障和就业支出 118,068.00 118,068.00 118,068.00 208 99 01 其他社会保障和就业支出 118,068.00 118,068.00 118,068.00 210 医疗卫生与 计划生育支出 832,704.00 832,704.00 832,704.00 07 计划生育事务 30,600.00 30,600.00 30,600.00 210 07 99 其他计划生育事务支出 30,600.00 30,60

19、0.00 30,600.00 11 行政事业单位医疗 802,104.00 802,104.00 802,104.00 210 11 02 事业单位医疗 802,104.00 802,104.00 802,104.00 221 住房保障支出 1,574,328.00 1,574,328.00 1,574,328.00 02 住房改革支出 1,574,328.00 1,574,328.00 1,574,328.00 221 02 01 住房公积金 1,574,328.00 1,574,328.00 1,574,328.00 8、部门支出总表 功能科目编 科目名称 支出 情况 码 类 款 项 合计

20、 基本支 出 项目支 出 上缴上级支出 事业经营支出 对下级单位补助支出 * * * * 1 2 3 4 5 6 合计 24,814,207.0000 20,881,707.00 3,932,500.00 阳城县第二中学 24,814,207.0000 20,881,707.00 3,932,500.00 205 教育支出 19,665,187.0000 15,732,687.00 3,932,500.00 02 普通 教育 19,665,187.0000 15,732,687.00 3,932,500.00 205 02 04 高中教育 36,720.0000 36,720.00 205 0

21、2 04 高中教育 721,572.0000 721,572.00 205 02 04 高中教育 3,432,500.0000 3,432,500.00 205 02 04 高中教育 9,637,356.0000 9,637,356.00 205 02 04 高中教育 5,337,039.0000 5,337,039.00 205 02 04 高中教育 500,000.0000 500,000.00 208 社会保障和就业支出 2,741,988.0000 2,741,988.00 05 行政事业单位离退休 2,623,920.0000 2,623,920.00 208 05 05 机关事业单

22、 位基本养老保险缴费支出 2,623,920.0000 2,623,920.00 99 其他社会保障和就业支出 118,068.0000 118,068.00 208 99 01 其他社会保障和就业支出 118,068.0000 118,068.00 210 医疗卫生与计划生育支出 832,704.0000 832,704.00 07 计划生育事务 30,600.0000 30,600.00 210 07 99 其他计划生育事务支出 30,600.0000 30,600.00 11 行政事业单位医疗 802,104.0000 802,104.00 210 11 02 事业单位医疗 802,10

23、4.0000 802,104.00 221 住房保障支出 1,574,328.0000 1,574,328.00 02 住房改革支出 1,574,328.0000 1,574,328.00 221 02 01 住房公积金 1,574,328.0000 1,574,328.00 四、阳城二中部门预算收支情况说明 （一）收入预算时说明 阳城二中 2018 年收入预算 24314207.00 元，其中公共财政预算资金 24134207.00 元，纳入专户管理的事业资金 180000 元。 （二）支出预算说明 阳城二中 2018 年公共财政预算支出 24134207.00 元，其中：基本支出 2088

24、1707.00 元，项目支出 3252500.00元。基本支出中：工资福利支出 20092815.00 元，商品服务 支出 721572.00 元，对个人和家庭补助 67320.00元；。基本支出系按 2017 年 12 月在职在编人员工资标准和公用经费定额标准核定， （三）关于 2018 年阳城二中“三公”经费预算情况说明 2018 年我单位预算“三公”经费数为 20000 元，其中：公务用车运行费为 20000 元。与 2018 年“三公”经费预算数持平。 第四部分 名词解释 （一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。