上海2018年区级单位预算.DOC

1、上海市 2018 年 区 级单位预算 预算单位：松江区医疗保险事务中心 目录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2018 年部门财务收支预算总表 2. 2018 年部门收入预算总表 3. 2018 年部门支出预算总表 4 2018 年部门财政拨款收支预算总表 5 2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7 2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市松江区医疗保险事务中心主要

2、职能 1、负责基本医疗保险（保障）制度及其政策的具体实施及日常经办管理事务； 2、负责基本医疗保险（保障）的待遇、 个人医疗帐户及个人权益记录的相关管理事务； 3、城镇（乡）居民基本医疗保险个人缴费的征缴事务； 4、负责基本医疗保险（保障）的基金（资金）的结算、审核、对帐及监督。 5、负责医疗保险定点医疗机构、定点零售药店等的协议管理，及定点医疗机构的分级管理的相关管理事务； 6、负责各项医疗保险服务和对街道（镇）医疗保险事务服务点的工作指导，开展医疗保险方面的宣传； 7、负责医疗保险信息系统的运行维护与安全管理事务，及结算项目库的相关管理事务； 8、负责医疗保险相关数据的统计分析和医疗保险信

3、息的采集、分析和报告； 9、 负责医疗保险业务档案管理事务； 10、受区人力资源和社会保障局委托，承担本区基本医疗保险监督检查相关工作。 上海市松江区医疗保险事务中心机构设置 根据上述职能，上海市松江区医疗保险事务中心机构规格为相当正科级，列入参照公务员法管理范围。 名词解释 （一）基本支出预算：是 区 级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项 目支出预算：是 区 级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费

4、：是与 区 级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用 区 级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查 以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四

5、）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （五）：指。 2018 年上海市松江区医疗保险事务中心预算编制说明 2018 年，松江医疗保险事务中心预算支出总额为 3597.98 万元，其中：财政拨款支出预算 3597.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3597.98 万元，政府性基金拨款支出预算 0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1、“社会保险业务管理事务” 867.45 万元，主要用于：社会保险业务管理事务 . 2、“公务员医疗补助” 80 万元，主要用于辖区内公务员等医疗补助。 3、“机关事业单

6、位基本养老保险缴费” 47.49 万元，主要用于单位缴纳职工基本 养老金 4、 “机关事业单位职业年金缴费 ”2.48 万元，主要用于支单位缴纳职工年金 5、“行政单位医疗” 22.56 万元，主要用于支单位缴纳职工基本医疗保险金 6、“城乡医疗救助” 20 万元，主要用于辖区武警人员医疗费 7、“其他医疗救助” 2407.52 万元，主要用于支内支疆人员，及辖区内武警人员医疗补助 8、“住房公积金” 73.07 万元，主要用于职工住房公积金支出 9、“购房补贴” 77.4 万元，主要用于职工购房补贴支出 2018 年单位财务收支预算总表 编制部门：上海市松江区医疗保险事务中心 单位：元 本年

7、收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 合计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 35,179,774.70 一、 社会保障和就业支出 9,174,285.85 5,180,141.37 867,064.48 3,127,080.00 1. 一般公共预算资金 二、 医疗卫生与计划生育支出 25,300,791.09 225,591.09 0.00 25,075,200.00 2. 政府性基金 三、 住房保障支出 1,504,697.76 1,504,697.76 0.00 0.00 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 800,000.00 收入总计 35

8、,979,774.70 支出总计 35,979,774.70 6,910,430.22 867,064.48 28,202,280.00 2018 年单位收入预算总表 编制部门：上海市松江区医疗保险事务中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 其他收入 类 款 项 经营收入 208 社会保障和就业支出 9,174,285.85 9,174,285.85 0.00 0.00 0.00 208 01 人力资源和社会保障管理事务 8,674,525.64 8,674,525.64 0.00 0.00 0.00 208 01 07 社会

9、保险业务管理事务 8,674,525.64 8,674,525.64 0.00 208 05 行政事业单位离退休 499,760.21 499,760.21 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 474,928.61 474,928.61 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24,831.60 24,831.60 0.00 210 医疗卫生与 计划生育支出 25,300,791.09 24,500,791.09 0.00 0.00 800,000.00 210 11 行政事业单位医疗 1,025,591.09 225,591

10、.09 0.00 0.00 800,000.00 210 11 01 行政单位医疗 225,591.09 225,591.09 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 800,000.00 0.00 800,000.00 210 13 医疗救助 24,275,200.00 24,275,200.00 0.00 0.00 0.00 210 13 01 城乡医疗救助 200,000.00 200,000.00 0.00 210 13 99 其他医疗救助支出 24,075,200.00 24,075,200.00 0.00 221 住房保障支出 1,504,697.76 1,504,697.7

11、6 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 1,504,697.76 1,504,697.76 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公 积金 730,697.76 730,697.76 0.00 221 02 03 购房补贴 774,000.00 774,000.00 0.00 合 计 35,979,774.70 35,179,774.70 0.00 0.00 800,000.00 注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 2018 年单位支出预算总表 编制部门：上海市松江区医疗保险事务中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类

12、科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 9,174,285.85 6,047,205.85 3,127,080.00 208 01 人力资源和社会保障管理事务 8,674,525.64 5,547,445.64 3,127,080.00 208 01 07 社会保险业务管理事务 8,674,525.64 5,547,445.64 3,127,080.00 208 05 行政事业单位离退休 499,760.21 499,760.21 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 474,928.61 474,928.61 0.00 208 0

13、5 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24,831.60 24,831.60 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 25,300,791.09 225,591.09 25,075,200.00 210 11 行政事业单位医疗 1,025,591.09 225,591.09 800,000.00 210 11 01 行政单位医疗 225,591.09 225,591.09 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 800,000.00 0.00 800,000.00 210 13 医疗救助 24,275,200.00 0.00 24,275,200.00 210 13 01 城乡医疗救

14、助 200,000.00 0.00 200,000.00 210 13 99 其他医疗救助支出 24,075,200.00 0.00 24,075,200.00 221 住房保障支出 1,504,697.76 1,504,697.76 0.00 221 02 住房改革支出 1,504,697.76 1,504,697.76 0.00 221 02 01 住房公积金 730,697.76 730,697.76 0.00 221 02 03 购房补贴 774,000.00 774,000.00 0.00 合 计 35,979,774.70 7,777,494.70 28,202,280.00 20

15、18 年单位财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市松江区医疗保险事务中心 单位：元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算资金 35,179,774.70 一、 社会保障和就业支出 9,174,285.85 9,174,285.85 0.00 二、政府性基金 二、 医疗卫生与计划生育支出 24,500,791.09 24,500,791.09 0.00 三、 住房保障支出 1,504,697.76 1,504,697.76 0.00 收入总计 35,179,774.70 支出总计 35,179,774.70 35,179,774.70 0.00