2018年连州劳动就业服务管理中心部门预算.DOC

1、 2018 年 连州市劳动就业服务管理中心 部门预算 目 录 第一部分 连州市劳动就业服务就业中心概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 连州市劳动就业服务就业中心 2018 年部门预算表 一、 收支总体情况表 二、 收入总体情况表 三、 支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、 政府性基金预算 支出情况表 十、 部门预算基本支出预算表 十一、 部门预算项目支出及其

2、他支出预算表 第三部分 连州市劳动就业服务就业中心 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 连州市劳动就业服务管理中心概况 一、 主要职责 属连州市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，副科级。主要职责是拟订全市公共就业服务事业发展规划，指导和协调，负责全市公共就业服务体系、人力资源市场、基层劳动保障工作平台的建设、运行和规范管理；指导全市就业失业服务管理工作，落实促进就业和创业扶持政策。 二、机构设置 （一） 本 部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。 本部门内设机构、人员构成情况： 连州市劳动就业服务管理中心属连州市人力资源和社会保障局管理的公益一类

3、事业单位，副科级。核定事业编制数 15人，实有编制 13人，经费为财政核拨。内设办公室、劳动力管理股、劳力资源开发就业股等三个股室。 第二部分 连州市劳动就业服务管理中心2018 年 部门预算表 表 1 收支总体情况表 单位名称： 连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项目 2018 年预算数 项目 2018 年预算数 一、财政拨款 133 一、基本支出 133 二、财政专户拨款 0 二、项目支出 0 三、其他资金 0 三、事业单位经营支出 0 本年收入合计 133 本年支出合计 四、上级补助收入 0 四、对附属单位补助支出 0 五、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0

4、 六、用事业单位基金弥补收支总额 0 六、结转下年 0 收 入 总 计 133 支 出 总 计 133 注：财政拨款收 支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表 2 收入总体情况表 单位名称： 连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元 项目 2018 年预算数 一、预算拨款 133 一般公共预算拨款 133 基金预算拨款 0 二、财政专户拨款 0 教育收费 0 其他财政收入拨款 0 三、其他资金 0 事业收入 0 事业单位经营收入 0 其他收入 0 本年收入合计 四、上级补助收入 0 五、附属单位上缴收入 0 六、用事业基金弥补收支总额 0 收入总计 133 表

5、 3 支出总体情况表 单位名称： 连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元 项目 2018 年预算数 一、基本支出 133 工资福利支出 97.11 一般商品和服务支出 24 对个人和家庭的补助 11.89 其他资本性支出等 0 二、项目支出 0 日常运转类项目 0 政府购买服务类项目 0 其他类项目 0 科技研发类项目 0 基本建设类项目 0 补助企事业类项目 0 信息化运维类项目 0 专项业务类项目 0 因公出国（境）项目 0 信息系统建设类项目 0 三、事业单位经营支出 0 本年收入合计 133 四、对附属单位补助支出 0 五、上缴上级支出 0 六、结转下年 0 收入总计 133 表 4

6、财政拔款收支总体情况表 单位名称： 连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 *年预算数 项 目 *年预算数 一、一般公共预算 133 一、一般公共预算 133 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 133 本年支出合计 133 表 5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 合计 133 133 208社会保障和就业支出 133 133 20801人力资源和社会保障管理事务 121.11 121

7、.11 2080101行政运行 121.11 121.11 20805行政事业单位离退休 10.64 10.64 2080502事业离退休 10.64 10.64 20808抚恤 1.25 1.25 2080801死亡抚恤 1.25 1.25 注：请根据单位实际支出情况，对应功能科目填列。 表 6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元 政府预算支出经济科目 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 133 501机关工资福利支出 301工资福利支出 0 50101工资资金津补贴 30101基本工资 50101工资资金津补贴 3

8、0102津贴补贴 50101工资资金津补贴 30103奖金 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 50103住房公积金 30113住房公积金 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 502机关商品 和服务支出 302商品和服务支出 0 50201办公经费 30201办公费 50201办公经费 30202印刷费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费 50201办公经费 30207邮电费 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费 50201办公经费 30214租赁费

9、 50201办公经费 30228工会经费 50201办公经费 30229福利费 50201办公经费 30239其他交通费用 50201办公经费 30240税金及附加费用 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30226劳务费 50205委托业务费 30227委托业务费 50205委托业务费 30203咨询费 50206公务接待费 30217公务接待费 50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 50209维修（护）费 30213维修（护）费 50299其他商品和服

10、务支出 30299其他商品和服务支出 503机关资本性支出（一） 310资本性支出 50306设备购置 31002办公设备购置 505对事业单位经常性补助 301工资福利支出 96.68 50501工资福利支出 30101基本工资 56.13 50501工资福利支出 30102津贴补贴 50501工资福利支出 30103奖金 50501工资福利支出 30107绩效工资 6.93 50501工资福利支出 30113住房公积金 7.57 50501工资福利支出 30199其他工资福利支出 26.05 505对事业单位经常性补助 302商品和服务支出 24 50502商品和服务支出 30201办公费

11、 19.86 50502商品和服 务支出 30299其他商品和服务支出 4.14 509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 11.89 50901社会福利和补助 30304抚恤金 1.25 50901社会福利和补助 30305生活补助 50901社会福利和补助 30306救济费 50901社会福利和补助 30307医疗费补助 50901社会福利和补助 30309奖励金 50905离退休费 30301离休费 50905离退休费 30302退休费 10.64 50999 其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助 表 7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单

12、位名称： 单位：万元 政府预算支出经济科目 部门预算支出经济科目 *年预算 合计 501机关工资福利支出 301工资福利支出 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 50199其他工资福利支出 30199其 他工资福利支出 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 50201办公经费 30201办公费 50201办公经费 30202印刷费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费 50201办公经费 30207邮电费 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费 50201办公

13、经费 30214租赁费 50201办公经费 30239其他交通费用 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30226劳务费 50205委托业务费 30203咨询费 50206公务接待费 30217公务接待费 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 50209维修（护）费 30213维修（护）费 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 503机关资本性支出（一） 310资本性支出 50306房屋建筑物购建 31001房屋建筑物购建 50301公务用车购置 31013公务用车购置 50303设备购置 31002办公设备购置 50306设备购置 31003专用设备购置 50306设备购置 31007信息网络及软件购置更新 50307大型修缮 31006大型修缮 50399其他资本性 支出 31099其他资本性支出 509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 50901社会福利和补助 30307医疗费补助 50999 其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助 注： 本 部门 部门预算项目 支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。