上海2019年区级单位预算.DOC

1、 上海市 2019年区级单位预算 预算单位： 上海对外经贸大学附属松江实验学校 目录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2019年部门财务收支预算总表 2. 2019年部门收入预算总表 3. 2019年部门支出预算总表 4 2019年部门财政拨款收支预算总表 5 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年部门 “三公 ”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 海对外经贸大学附属松江实验学校 主要

2、职能 上海对外经贸大学附属松江实验学校是 隶属 松江区 教育局领导的财政全额拨款事业单位 。经上海市松江区事业单位登记管理局登记，属公益一类事业单位。 学 校是一所实施九年一贯制义务 教育的全日制教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向松江区教育考试中心划定区域招生，执行“相对就近、免试入学”的招生原则，招生对象为对口学区、符合对口入学条件的小学和初中学生。招生规模以松江区教育局核定的班级和人数为准。 学校设置教导处、政教处、总务处、办公室和团队室等职能部门，分别承担相应的管理职能。 1、 教导处管理职能 协助分管学校教学工作，负责管理师资队伍建设、课 程改革、课程建设、校本研修、学

3、校体育、招生、教务、学籍管理、教学资源建设、劳技教育、等级考试、学校科技、实验室、图书、考试管理等工作。 2、 政教处管理职能 协助分管学校教育工作，负责管理德育、安全教育、心理健康教育、青春期教育、民防教育、班主任队伍建设、家庭教育、艺术教育、社会实践、课外教育、学生社团、主题教育、红十字、特教（随班就读）、帮困、卫生工作、校园文化宣传等工作。 3、 总务处管理职能 协助分管学校总务工作，负责管理校园安全、财务、卫生、食堂等工作。 4、 办公室管理职能 协助分管学校校务工作，综合协 调学校事务，负责学校对外宣传、接待联络、信息、人事、统计、档案、计生、教科研、师训等工作。 5、 团队室管理职

4、能 负责管理少先队工作，协助政教处和团委完成学校日常德育工作。 6、专项工作领导小组 为了加强对专项工作的组织协调，学校组建了人口与计划生育、妇女工作领导小组、教科研工作领导小组、关心下一代工作领导小组（学校未成年人保护工作领导小组）、师资队伍建设领导小组（学校师训工作领导小组）、师资招聘工作领导小组、“二期课改”工作领导小组 、学校突发事件应急处理小组、学校设施设备采购领导小组等各类工作领导小组，开 展专项工作，提高工作效率。 上海对外经贸大学附属松江实验学校机构设置 上海对外经贸大学附属松江实验学校设 5个内设机构，包括： 教导处、政教处、总务处、办公室和团队室等。 名词解释 （一）基本支

5、出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的 年度支出计划。 （三） “三公 ”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接

6、待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报 废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （五） ：指 。 2019年上海对外经贸大学附属松江实验学校预算编制说明 2019年， 上海对外经贸大学附属松江实验学校 预算支出总额为 5424.94万元，其中：财政拨款支出预算 54

7、24.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5424.94万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 20502普通教育 4360.23万元，其中： 02小学 教育 467.11万元，主要用于：工资福利支出 、 商品服务支出 03初中 教育 3893.12万元，主要用于：工资福利支出 、其他 社会保障和就业支出 、商品服务支出 2. 20509教育费附加安排的支出 34.86万元，其中： 99其他育费附加安排的支出 34.86万元，主要用于：工资福利支出 3. 20805社会保障和就业支出 648.00万元，其中： 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 462.86万元，主要用于

8、：机关 事业单位基本养老保险缴费支出 06机关事业单位职业年金缴费支出 185.14万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出 4. 21011医疗保障 219.85万元，其中： 02事业单位医疗 219.85万元，主要用于：社保缴费医疗支出 5. 22102住房改革支出 162.00万元，其中： 01住房公积金 162.00万元，主要用于：住房公积金支出 2019年单位财务收支预算总表 编制部门：上海对外经贸大学附属松江实验学校 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 合计 一、财政拨款收入 54,249,420.67 一、 教育支出 43,950,865.72 1. 一般公共预算

9、资金 54,249,420.67 二、 社会保障和就业支出 6,479,989.63 2. 政府性基金 三、 卫生健康支出 2,198,567.91 二、事业收入 四、 住房保障支出 1,619,997.41 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 54,249,420.67 支出总计 54,249,420.67 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年支出 预算数 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 27,926,432.42 9,540,553.30 6,483,880.00 6,479,989.63 0.00 0.00 2,198,567.91 0.00 0.00 1,6

10、19,997.41 0.00 0.00 38,224,987.37 9,540,553.30 6,483,880.00 2019年单位收入预算总表 编制部门：上海对外经贸大学附属松江实验学校 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 其他收入 类 款 项 经营收入 205 教育支出 43,950,865.72 43,950,865.72 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 43,602,315.72 43,602,315.72 0.00 0.00 0.00 205 02 02 小学教育 4,671,143.30 4,

11、671,143.30 0.00 205 02 03 初中教育 38,931,172.42 38,931,172.42 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 348,550.00 348,550.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 348,550.00 348,550.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6,479,989.63 6,479,989.63 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 6,479,989.63 6,479,989.63 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本

12、养老保险缴费支出 4,628,564.02 4,628,564.02 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,851,425.61 1,851,425.61 0.00 210 卫生健康支出 2,198,567.91 2,198,567.91 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 2,198,567.91 2,198,567.91 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 2,198,567.91 2,198,567.91 0.00 221 住房保障支出 1,619,997.41 1,619,997.41 0.00 0.00

13、0.00 221 02 住房改革支出 1,619,997.41 1,619,997.41 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 1,619,997.41 1,619,997.41 0.00 合 计 54,249,420.67 54,249,420.67 0.00 0.00 0.00 注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 2019年单位支出预算总表 编制部门：上海对外经贸大学附属松江实验学校 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 43,950,865.72 37,466,98

14、5.72 6,483,880.00 205 02 普通教育 43,602,315.72 37,466,985.72 6,135,330.00 205 02 02 小学教育 4,671,143.30 4,671,143.30 0.00 205 02 03 初中教育 38,931,172.42 32,795,842.42 6,135,330.00 205 09 教育费附加安排的支出 348,550.00 0.00 348,550.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 348,550.00 0.00 348,550.00 208 社会保障和就业支出 6,479,989.63 6,479

15、,989.63 0.00 208 05 行政事业单位离退休 6,479,989.63 6,479,989.63 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,628,564.02 4,628,564.02 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,851,425.61 1,851,425.61 0.00 210 卫生健康支出 2,198,567.91 2,198,567.91 0.00 210 11 行政事业单位医疗 2,198,567.91 2,198,567.91 0.00 210 11 02 事业单位医疗 2,198,567.91 2,198,567.91 0.00 221 住房保障支出 1,619,997.41 1,619,997.41 0.00 221 02 住房改革支出 1,619,997.41 1,619,997.41 0.00 221 02 01 住房公积金 1,619,997.41 1,619,997.41 0.00 合 计 54,249,420.67 47,765,540.67 6,483,880.00