唐山丰南区第二中学2018年单位预算.DOC

1、 1 唐山市丰南区第二中学 2018 年单位预算 2018 年 3 月 2 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八 、 名词解释 九 、其他需要说明 的事项 3 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收 支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公

2、共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区第二中学 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 唐山市丰南区第二中学 2018年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一 ） 单位职责： 实施高中学历教育，促进基础教育发展 （二 ） 机构设置 : 唐山市丰南区第二中学 为财政拨款的事业单位，机构规格为正科级单位， 内设五个办公机构，具体包括： 办公室 :负责 学校 日常行政事务和安保 工作 总务处 :负责学生和

3、教师的后勤保障工作 政教处 :负责 学生教育管理工作 教务处 :负责 学生学籍管理及教师教研工作 5 年级组 :负责教育教学工作 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰南区第二中学 事业 正科级 财政拨款 （三 ） 人员构成 我单位财政供养实有在职 378 人，其中 ： 事业编制 371 人、人事代理 1人，非工资统发聘用制人员 6 人。 离退休人员 93 人 。劳务派遣 151 人 。 其他临时人员（部队退役人员） 2 人。 二 、 部门预算安排的 总体情况 （一 ） 收入预算说明 2018 年单位收入预算 7561.5 万元，其中：一般公共预算拨款 7561

4、.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 （二） 支出预算说明 6 2018 年支出预算 7561.5 万元，其中：人员经费支出 5809.63 万元，日常公用经费支出 1737.3万元；项目支出 14.57 万元 ,主要用于助学金、辞退临时工一次性补贴、 公益性岗位安置军队退役人员补贴 。 （三）比 上年增 减情况 2018 年收入预算较 2017 年增长 136.48 万元， 主要由于增加物业服务补贴、正常调资和新增教师。 2018年支出预算较 2017 年增长 136.48 万元，其中：基本支出 增长 14

5、1.28 万元， 主要由于 增加物业服务补贴、正常调资和新增教师。 项目支出减少 4.8 万元，主要由于 2018 年 设备购置减少 。 三 、 机关 运行经费安排情况 2018年我单位 机关 （ 事业 ） 运行经费 1737.3万元，包括办公 费 32万元、 印刷费 21.81万元 、邮电费 13.55万元 、差旅费 10万元 、 劳务费 559.48万元、委托业务费 7万元， 福利费 45.43万元 、 职教费 23.54万元、工会会费 58.2万元、离 退休报刊费 0.61万元、 日常维修费 101.5万元 、专用村料及一般设备购置费 61.98万元 、 其他交通费用 34.2万元 、

6、办公用房水电费 130万元 、办公用房取暖费 614万元 、办公用房物业管理费 24万元 。 7 四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元， 与 2017年 相比无增减变化 。其中： 因公出国（境）费 0 万元， 与 2017 年 相比无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元， 与 2017 年 相比无增减变化 ； 公务接待费 0 万元， 与 2017 年相比无增减变 比。 五 、绩效预算信息 （一） 总体绩效目标： 健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策，改善普通高中办学条件。推动高中

7、教育发展，扩大高中教育规模；足额发放普通高中国家助学金，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费， （二）部门职责 工作活动绩效目标指标： 401004005 唐山市丰南区第 二 中学 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 普通高中教育 大力发展普通高中教育，提 高普通高中办学能力、健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策 改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费，足额发放普通高中国家助学金 8 401004005 唐山市丰南区第 二 中学 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优

8、良 中 差 实施普通高中学生资助 对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，享受助学金；实施普通高中困难学生国家助学金制度 高标准完成对建档立卡的公办高中贫困学生实施免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受助学金资助的任务。享受普通高中国家助学金的困难生比例达到 18%，资助金额平均达到 2000 元。 建档立卡的公办高中贫困学生 “ 三免 ” 覆盖率 100% 99% 98% 98% 高中贫困学生助学金覆盖率 18% 17% 16% 16% 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 提高普通高中办学能力 改善普通高中办学

9、环境和办学水平，提高我区普通高中学生毛入学率。 完成校舍建设与维修任务，改善普通高中办学条件和教学环境，提高我区普通高中学生毛入学率。 在校普通高中生数量（人） 4488 4450 4400 44400 高中阶段毛入学率 92% 88% 86% 86% 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 六 、政府采购预算 情况 2018年单位预算共计安排政府采购项目 5个 ,涉及金额 13.61万元 （详见下表 ） 。其中：货物类 5个 ,9 涉及金额 13.61万元 ,主要包括 扫描仪 2台 7.96万 、冷藏柜 5台 2.9万元 、一体机 1台 0.

10、9万 、空调 5台 1.85万元 。 部门政府采购预算 401004005 唐山市丰南区第二中学 单位：万 元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 丰南二中小计 13.61 13.61 13.61 日常公用经费 1737.30 扫描仪 A0201060901 台 2.00 3.98 7.96 7.96 7.96 日常公用经费 1737.30 冷藏柜 A0206180102 台 3.00 0.58 1.74 1.74

11、 1.74 日常公用经费 1737.30 冷藏柜 A0206180102 台 2.00 0.58 1.16 1.16 1.16 日常公用经费 1737.30 多功能一体机 A020204 台 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 日常公用经费 1737.30 空调机 A0206180203 台 5.00 0.37 1.85 1.85 1.85 10 七 、国有资产信息 我单位 2017 年底固定资产 10483.64 万元 （详见下表 ） ， 主要包括房屋 建筑物 7102.21 万元、车辆 182.92 万元 、单价 20 万元以上设备价值以及其他固定资产价值 3198.51 万

12、元 。 2018 年我单位拟购置 资产 30.49 万 元，其中： 高考阅卷系统 1 台 10.54 万 元、扫描仪 2 台 7.96万 元、 25kw 水泵 1 台 0.54 万 元、 22kw 水泵 1 台 0.49 万 元、 18.5kw 水泵 1 台 0.45 万 元、消毒柜 3台 2.58万 元 、 1米大锅灶 2 台 0.7 万 元、电饼铛 8 台 1.58万 元、六门冰柜 3 台 1.74 万 元 、保鲜柜 2台 1.16 万 元、京瓷一体机 1 台 0.9 万 元、空调 5 台 1.85 万 元 。 部门固定资产 占用情况表 编制部门 ： 唐山市丰南区 第 二中学 截止时间 ： 2017 年 12月 31 日 项目 数量 价值 （ 金额单位 ：万元） 资产总额 10483.64 1、 房屋（ 平方米 ） 83447 7102.21 其中 ：办公用房（ 平方米 ） 4000 320.5 2、 车辆（ 台 、 辆 ） 8 182.92