柳城农业机械化管理中心2019年部门预算.DOC

1、 1 柳城县 农业机械化管理中心 2019 年部门预算 及“三公”经费预算公开说明 目 录 第一部分：部门概况 一、 基本情况 二、 2019 年主要预期目标 第二部分： 2019 年部门预算公开表 一、部门收支预算总表（预算 01 表） 二、部门收入预算总表（预算 02 表） 三、部门支出预算总表（预算 03 表） 四、财政拨款收支总表（预算 04 表） 五、一般公共预算收支总表（预算 05 表） 六、一般公共预算支出总表（预算 06 表） 七、一般公共预算支出表（预算 07 表） 八、一般公共预算基本支出表（预算 08 表） 九、政府性基金支出预算表（预 算 09 表） 十、国有资本经营支

2、出预算表（预算 10 表） 十一、纳入财政专户支出预算表（预算 11 表） 十二、上年结余支出预算表（预算 12 表） 2 十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13 表） 十四、政府采购预算明细表（预算 14 表） 十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算 15 表） 第三部分： 2019 年部门预算及“三公”经费预算情况说明 一、 2019 年收支总体情况说明 二、 2019 年财政拨款收支预算情况说明 三、 2019 年一般公共预算支出情况说明 四、 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 五、 2019 年“三公”经费预算情况 说明 六、 2019 年政府性基金预算情况

3、说明 七、 2019 年机关运行经费情况说明 八、政府采购情况说明 九、 预算绩效信息情况说明 十、国有资产占有使用情况说明 第四部分：名词解释 第一部分：部门概况 一、 基本情况 （一） 主要职责 1、柳城县农机管理中心的主要职责是：（一）贯彻和执行国家、自治区有关农业机械化管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查。（二）拟定并组织实施农业机械化发3 展计划，发展规则，指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业社会化服务。调控农用拖拉机投入农田作业。农 机抗险、救灾，农机扶贫作业。（三）按规定负责农业机械的安全技术检验，驾驶操作人员的考试、核发牌证，安全教育和农机事故调查等工作。（四）

4、组织推广应用适合本县实际的农业机械新机具，新技术引进、应用、项目实施，提高农业机械化的普及和应用水平。 （二） 机构设置 柳城县农业机械化管理中心共有直属单位 4 个。中心属参照公务员管理事业单位 2个，中心属全额拨款事业单位 2个。中心属参照公务员管理事业单位分别是：柳城县农业机械化管理中心、柳城县农机安全监理站。中心属全额拨款事业单位分别是：柳城县农业机械化管理学校、柳城县农机化技 术推广站、。 柳城县农机中心内设办公室、综合股、财务股。 （三）人员构成 单位人员编制总数为 27 人，其中参公编制 14 人，事业编制 20 人，实有财政供养人数 35 人，其中参公在职 15 人，事业在职

5、19 人，编外在职实有人数 1 人。 具体情况如下： （一）农机中心本级 4 人员编制总数为 7 人，其中参公编制 7 人，实有财政供养人数 9 人，参公在职 9 人。 （二）所属事业单位 所属 3个事业单位人员编制总数为 27 人，参公事业编制 7人，事业编制 20人。实有财政供养人数 6人，事业在职 19人，编外在职实有人数 1 人。 其中： 柳城县农 机安全监理站参公事业编制 7 人，实有财政供养人数 6 人，其中事业在职 5 人，编外在职实有人数 1 人。 柳城县农业机械化管理学校事业编制 9 人，实有财政供养人数 10 人，其中事业在职 10 人。 柳城县农机化技术推广站事业编制 1

6、1 人，实有财政供养人数 9 人，其中事业在职 9 人。 二、 2019 年主要预期目标 （一）以“突破提升、跨越发展”为目标定位，以提高甘蔗生产全程机械化水平为主要内容，以种植、植保、收获为重点环节，以推广先进适用农机化技术及装备、培育壮大农机服务市场主体、探索全程机械化生产模式、改善农机化基础设施为重点内容，以 全程机械化示范县创建为引领，坚持农机与农艺相结合、示范带动与整体推进相结合、政府引导与多元参与相结合，努力构建上下联动、协调推进农业机械化的新机制，率先争创全国甘蔗生产全程机械化示范县。 （二）以土地托管模式，推动规模化生产。 培育发展 甘蔗5 种植合作社、农机合作社 ，开展 土地

7、 “小块并大块”， 将土地托管给种植合作社、农机合作社进行 统一规划，统一开展机械化耕种 管 收生产经营 。 测算每亩地生产各环节的费用，由农机合作社代垫，并给群众保底收益，与糖厂展开合作，甘蔗进厂后，投入费用由糖厂代扣给合作社。扣除各种费用及保底收益后的 利润，由 种植合作社（含蔗农）、农机合作社 按比例进行分配。 （三） 加强以农机合作社为重点的农机社会化服务体系 建设，深入开展农机合作社示范社创建活动。柳城县现有 8 个农机合作社，甘蔗作业面积达 6 万亩。还需新增及重点培育 20个农机合作社，保证甘蔗作业面积达到 25 万亩，发挥合作社在甘蔗生产全程机械化推进行动的引领作用。大力推进跨

8、区作业、订单作业、代耕代收、承包经营等农机社会化服务，切实提高农业生产全程机械化的组织化程度。引导工商社会资本投向农机作业服务，推进农机社会化服务市场化、专业化、规模化、产业化。 （三） 建设 甘蔗生产全程机械化示范基地。柳城县现有 2个甘蔗生产全程机械化示范基地， 4个示范性农机服务组织， 1个全程机械化区域服务中心。根据每个示范基地服务范围 1 万亩，其中核心区 1000 亩，辐射带动 2 万亩。我县依托农机服务组织等市场主体，还需要建立 20 个甘蔗生产全程机械化示范基地， 20 个示范性农机服务组织， 20 个全程机械化区域服务中心。着重开展品种优选、种植模式、机具配套方案试验示范，探

9、讨农机作业信息化、基础设施、实用人才队伍建设方法，6 研究总结糖料蔗机械化生产经营管理成功模式，为糖料蔗生产全程机械化发展提供可复制、借鉴的 样板。区域服务中心具备机械保管、维修保养、配件存放、技术培训、机具改进、新机具新技术试用试验等功能。 第二部分： 2019 年部门预算公开表 一、部门收支预算总表（预算 01 表） 二、部门收入预算总表（预算 02 表） 三、部门支出预算总表（预算 03 表） 四、财政拨款收支总表（预算 04 表） 五、一般公共预算收支总表（预算 05 表） 六、一般公共预算支出总表（预算 06 表） 七、一般公共预算支出表（预算 07 表） 八、一般公共预算基本支出表

10、（预算 08 表） 九、政府性基金支出预算表（预算 09 表） 十、国有资本经营支出预算表（预 算 10 表） 十一、纳入财政专户支出预算表（预算 11 表） 十二、上年结余支出预算表（预算 12 表） 十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算 13 表） 十四、政府采购预算明细表（预算 14 表） 十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算 15 表） 第三部分： 2019 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 7 一、 2019 年收支总体情况 （一）收入预算说明 2019年收入总预算 454.37万元，同比 减少 205.88万元，同比 下降 31%。其中： 一般公共预算拨款

11、454.37 万元， 同比 减少 205.88万元，同比 下降 31%。 （二）支出预算说明 2019年支出总预算 454.37万元，其中：基本支出 444.37万元，占支出总预算 97.79%， 同比 减少 198.93 万元，同比 下降 30.9%；项目支出 10 万元，占支出总预算 2.21%， 同比减少6.95 万元，同比下降 41%。 1按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： （ 1） 农林水科目支出 类科目支出预算 303.18万元，占支出总预算 66.73%， 同比减少 156.8 万元，同比下降 34%； （ 2）社会保障和就业支出类科目支出预算 85.62万元 , 占

12、支出总预算 18.84%， 同比减少 11.23万元，同比下降 11.6%； （ 3）医疗卫生支出类科目支出预算 31.04 万元，占支出总预算 6.83%， 同比减少 14.29 万元，同比下降 31.52%； （ 4）住房保障支出类科目支出预算 34.53 万元，占支出总预算 7.6%， 同比减少 10.8 万元，同比 下 降 23.82%。 2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 8 （ 1）基本支出预算 基本支出 444.37 万元，占支出总预算 97.8%， 同比减少198.93 万元，同比 下 降 30.92%。 其中： 工资福利支出预算 360 万元，占基本支出预算

13、 81.01%， 同比 减少 221.04 万元，同比 下 降 38.04%； 商品和服务支出预算 58.87万元，占基本支出预算 13.25%，同比增加 2.03 万元，同比增长 3.57%； 对个人和家庭补助支出预算 25.50 万元，占基本支出预算5.74 %， 同比 增加 20.08 万元，同比 增长 370.48%。 （ 2）项目支出预算 项目支出 10 万元，占支出总预算 2.21%， 同比减少 6.95万元，同比下降 41%。其中： 商品和服务支出 10 万元 , 占支出总预算 2.21%， 同比减少6.95 万元，同比下降 41%。 二、 2019 年财政拨款支出预算情况 20

14、19年财政拨款支出 454.37万元， 同比 减少 205.88万元，同比 下降 31%。 其中：基本支出 444.37 万元，项目支出 10 万元。具体支出预算如下： 1.归口管理行政单位离退休支出 （ 2080501） 8.05 万元，其中基本支出 8.05 万元。 主要参公退休人员经费 。 2.事业单位离退休支出 19.98 万元，其中基本支出 19.98万元。主要事业退休人员经费。 9 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 （ 2080505） 57.59万元，其中基本支出 57.59 万元。主要用于 人员交纳单位部分的养老保险 。 4.行政单位医 疗 （ 2101101） 11.76

15、 万元，其中基本支出11.76 万元。 主要用于在职人员各项医疗保险。 5.事业单位医疗支出 （ 201102） 9.84 万元，其中基本支出9.84 万元，主要用于事业单位人员医疗保险。 6. 公务员医疗补助 （ 2101103） 9.42 万元，其中基本支出9.42 万元，主要用于 参公人员 医疗 补助 。 7.行政运行支出 （ 2130101） 161.65 万元，其中基本支出161.65 万元。主要用于 人员 工资人员经费 。 项目支出 5万元。主要用于商品和服务支出。 8.事业运行支出 136.53万元，其中：基本支出 312.62万元，主要用于 事业人员 人员经费。项目支出 1.9

16、5 万元，主要用于新技术新机具推广工作经费。 9.其他林业支出支出 （ 2130299） 5 万元，其中项目支出 5万元。主要用于打假安全生产工作经费 及公务接待费 等。 10.住房公积金支出 （ 2210201） 34.53 万元，其中基本支出 34.53 万元，主要用于在职人员单位部分公积金。 三、 2019 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一） 2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 10 2019 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 9.69 万元（全口径），其中：因公 出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 3.69 万元，公务用车购置费 0 万元，

17、公务用车运行维护费支出预算 3 万元。 （二） 2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 2019 年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算9.69万元，同比 增加 1.58 万元，同比 增长 19.48%。 增加 主要原因是 : 1.因公出国（境）经费 2019年预算 0 万元，同比无增减。 2.公务接待费 2019 年预算 3.69 万元，同比增加 1.58 万元，同比增 42.81%。 3.公务用车购置费及运行费 2019 年预算 3万元，同比 下降0 万 元， 持平 。 2019年无公务用车购置， 2019年公车保有量 2辆 (中心 1辆，公车运行费 1.5 万元；所属二层事业单位 1辆，公车运行费 1.5 万元 )，原因： （ 1）公务用车购置费 2019 年预算 0 万元，同比无增减。 （ 2）公务用车运行维护费 2019 年预算 3 万元，同比 下降0 万元， 持平 。 2016年公车改革后，农机中心保留 1 辆执法公务用车，连同所属二层事业单位 1 辆， 2019 年公车保有量 2辆，2019 年公车运行维护预算经费 3 万元。 四、 2019 年机关运行经费情况