赫章2017年易地扶贫搬迁项目审计.DOC

1、 赫章县 2017 年易地扶贫搬迁 项目审计 发现 问题整改 工作 方案 根据贵州省审计厅 关于赫章县 2017 年 易地扶贫搬迁 项目实施及资金管理使用 审计的报告 （黔审农报 2018 232 号）指出 存在的突出问题，为确保问题整改到位，特制定本方案。 一、审计发现的问题 （一）管理和政策执行方面存在的问题。 1.土地政策方面的问题 。 以易地扶贫搬迁工程建设用地名义扩大规模征地、擅自改变土地性质和用途，拟将 2017-2018 年易地扶贫搬迁工程划拨用地 160824 用做商业用地。 赫章县水库和生态移民局提供的城关镇东城区安置点不 动产权证反映，政府划拨的 2017-2018 年搬迁

2、房建设用地 482546 , 批准用途为城镇住宅用地，但建房实际用地为 321722 ,占划拨土地面积的 67%。 根据赫章县人民政府提供的说明反映，为解决和保障搬迁户的就业，稳定增加易地扶贫搬迁群众财产性、经营性收入，拟将建房后剩余的土地 160824 用来建设游客旅游中心、美食城、停车场及农贸市场等设施。 2.土地审批使用中存在的问题。 赫章县国土资源局在无国有建设用地划拨决定书情况下违规办理不动产登记权属证书。 赫章县国土资源局在赫章县水库和生态移民 局未取得赫章县 2017-2018 年易地扶贫搬迁安置项目 (城关镇东城区安置点、白果镇西城区安置点 )划拨用地手续的情况下，于 2017

3、 年 6 月25日向赫章县水库和生态移民局颁发了两个地块的不动产权证书，宗地面积分别为 482546 和 323163. 01 ，权利类型为国有建设用地使用权，权利性质为国有土地 /划拨，用途为城镇住宅用地。 (二 )资金筹集、管理和使用方面存在的问题。 1.易地扶贫搬迁资金结转结余大。 结转或结余一年以上两年以下资金 1412.93 万元，二年以上资金 1253.01 万元。其中 :县级资金 802.09 万元，中央资金 1188万元，省级专项 496.25 万元，市级资金 179.6 万元。赫章县财政局结余中央、省市资金 1863.85 万元，其中一年以上两年以下资金 619.6 万元、二

4、年以上资金 1244.25 万元。结余原因是报账资料不全，实施单位未及时报账 ； 县级配套结余资金 802. 09万元，其中一年以上两年以下资金 793.33 万元、二年以上资金8.76 万元。结余原因是项目完工和项目调整结余 139. 34 万元、项目未完工报账资料不全暂时未支付 161.14 万元 ， 项目已完工 、财政资金尚未拨付 501.61 万元。 2.违规支付县 级配套易地扶贫搬迁项目资金 43. 03 万元。 白果镇财政分局将县级配套的易地扶贫搬迁项目征地、拆迁补偿资金 43.03 万元用于双山村迁坟款 ( 赫章县看守所 用 ) 34. 4 万元，七里店村征收土地及地面附属补偿

5、3.53 万元，实验小学项目建设征地 2.28 万元，民中二校区项目建设征地2.32 万元，赫章三中建设征地及附属物补偿 0.5 万元。 (三 )易地扶贫搬迁工程建设管理中存在的问题。 1.工程项目未按批复方案或程序实施。 (1)赫章县 2017 年易地扶贫搬迁工程安置点项目建设内容调整，未按程序报批。 省级下达赫章县 2017 易地扶贫搬迁项目 1 个安置点 (城关镇东城区 ), 搬迁 18956 人。赫章县计划搬迁 3664 户，建设安置房 4442 套。根据 2017 年 6 月省人民政府办公厅下发 的 关于禁止建设高层电梯房用于易地扶贫搬迁安置的紧急通知黔府办发电 2017 102 号

6、 )，由原来 11 层电梯房改为 7 层以下步梯房修建，导致城关镇东城区安置点不能满足搬迁人数，县发改局2017 年 11 月下发关于赫章县 2017-2018 年易地扶贫搬迁工程安置点实施方案 (代可研 )的批复，分为城关镇东城区和白果镇西城区安置点两个批复。城关镇东城区批复搬迁安置 2740 户14082 人。白果镇西城区批复搬迁安置 2690 户 13818 人，其中4874 人为 2017 年搬迁对象。 (2)未按规定的工作程序进行搬迁对象识别登记，随意变更搬迁对象 176 户 799 人。 经审计调查发现，赫章县 6 个乡镇于 2018 年 4-5 月变更搬迁对象 176 户 799

7、 人 （ 其中 :双坪乡 60 户 239 人、松林坡乡 23 户 111 人、威奢乡 2 户 8 人、罗州乡 23 户 127 人、河镇乡 37户 173 人、朱明乡 31 户 141 人 ） 未执行搬迁对象识别登记程序，也无一户一档资料，只是上报搬迁对象花名册中有搬迁对象信息。 2.工程项目管理控制不到 位。 城关镇东城区安置点、白果镇西城区安置点项目进度缓慢，应完工未完工安置房 4442 套。 2017 年 6 月 13 日，因省人民政府办公厅下发关于禁止建设高层电梯房用于易地扶贫搬迁安置的紧急通知禁止建设电梯房，赫章县原城关镇东城区安置点由 11 层电梯房改为 7 层步梯房，导致该安置

8、点可安置人数减少，不能满足 2017 年易地扶贫搬迁安置任务需求。根据上述情况，赫章县增加了白果镇西城区安置点。此政策变化造成 2017 年项目工程启动晚，进度滞后。应完工未完工安置房 4442 套，其中 :主体完工 3689 套 ( 含正在装修或装修基本完成 1362 套 )； 配套基础设施完成部分小区道路毛路工程，供电、排水及排污管网铺设 3000 米。 (四 )易地扶贫搬迁安置房管理、分配和使用中存在的问题。 1.搬迁对象不精准、信息化管理不到位。 (1)将不符合条件的人员纳入易地扶贫搬迁范围并享受安置房。 松林坡乡蛇倮冲村祝芬、双坪乡刺竹村龙兴、松林坡小薯块村闵静、平山乡田坝村刘武、辅

9、处乡营塘村曹伟、六曲河 镇海眉村朱鸿、双坪乡双坪村潘兴华属财政供养人员 ； 六曲河镇火卡村陈芬、古达乡中山村周遵宇属有房产人员，纳入易地扶贫搬迁范围并享受 9 套安置房。审计期间赫章县人民政 府已责成相关单位，对不符合条件 7 名财政供养人员予以清退，对2 户有房产人员进行全户清退。 57 人非建档立卡贫困人口纳入易地扶贫搬迁范围并享受安置房。其中 :非建档立卡贫困新生人员 22 人、婚入人员 4 人，搬迁签订协议时已婚出 8 人，签订搬迁协议时已死亡人员 8 人，签订搬迁协议时正在服刑人员 1 人 ， 其他非建档立卡贫困人员14 人 。 (2)搬迁对象 10 户 36 人重复申报享受易地扶贫

10、搬迁安置房、生态移民和危房改造补助 ， 搬迁对象重复纳入易地扶贫搬迁范围。 沙吉勇、王正友等 9 户 35 人重复享受农村危房改造政策和易地扶贫搬迁政策。其 中沙吉勇等 3 户 14 人享受 2016 年农村危房改造政策后 2017 年又享受易地扶贫搬迁政策 ； 李远军等6 户 21 人享受 2017 年农村危房改造政策后又享受易地扶贫搬迁政策。 2014 年享受了生态移民政策， 2017 年又再次享受易地扶贫搬迁政策。安乐溪乡瓦窑村王德军 (其女儿王定英 )家庭人口 3人， 2014 年享受了生态移民政策，结构乡多魁村陈兴明 (其儿媳王定英 )家庭人口 6 人， 2017 年享受易地扶贫搬迁

11、政策。 (3)易地扶贫搬迁户一户一档资料不完整或信息有误。 经审计调查发现，赫章县 6 个乡镇 136 户 657 人 (其中 :威奢乡 3 户 20 人、六曲河镇 25 户 105 人、罗州乡 42 户 213 人、平山乡 37 户 185 人、辅处乡 17 户 78 人、安乐溪乡 12 户 56 人 )易地扶贫搬迁户一户一档资料不完整或信息有误。 (4)扶贫台账登记信息数据与易地扶贫搬迁数据不统一。 78 人搬迁对象信息错误，姓名、身份证号信息与建档立卡信息不符。产生的原因是 各乡（镇、街道） 对搬迁对象人员信息管理基础工作不扎实 ， 县移民局对 各乡（镇、街道） 上报的搬迁人员信息审核把

12、关不严格。 (五 )以前年度存在的主要问题。 17 户存在人均面积不足 20 的问题尚未得到妥善解决。 安乐溪乡 2016 年易地扶贫搬迁计划搬迁户数 (批复 )255 户1454 人。按人均 20 /人，应建 29080 安置房，实际建设 286套 29813 。实际搬迁入住 262 套 27094 ，剩余 24 套 2719未进行分配。其主要原因是 :有 17 户 (其中 11 户属于建档立卡贫困户， 6 户属于整体搬迁非贫困户 )人口都是 8 人，由于建设的安置房没有 160 户型且小户型房源不够分配，安排 120 和 140 两个户型进行安置 ,每户欠 20-40 ,安乐溪乡预留 10

13、#楼 (113.3 /套 )来解决该问题，将一套安置房按所差面积分给3-4 户。经入 户调查和电话询问，部分搬迁户不同意安乐溪乡人民政府将一套住房分多户的安置方案。 （六）其他需要研究关注的事项和问题。 1.2016 年度易地扶贫搬迁对象 48 户 239 人自行返回原居住地居住并退回钥匙。 经抽查，安乐溪 乡 、威奢 乡 等 9 个乡镇安置点， 2016 年度共有 48 户 239 人未实际搬迁入住，其中 :建档立卡贫困户有 43户 209 人，同步搬迁非贫困户有 5 户 30 人。 2.2016 年度易地扶贫搬迁对象未实际搬迁入住 4 户 17 人。 经抽查，松林坡乡陈孝德、王勇、赵登元、

14、张香龙 4 户属松林 坡乡 2016 年易地扶贫搬迁对象 ， 农户到实际 搬迁时意愿发生改变不愿搬迁未领取钥匙，主要原因是不愿拆除旧房。 二、整改措施、责任单位、完成时限 （一）关于 “管理和政策执行方面 ”存在的问题。 1.土地政策方面的问题 。 以易地扶贫搬迁工程建设用地名义扩大规模征地、擅自改变土地性质和用途，拟将 2017-2018 年易地扶贫搬迁工程划拨用地 160824 用做商业用地。 整改措施： 根据城规委会议批准的方案，将建设用地和商业用地彻底剥离，建设用地用作建设恒大代建易地扶贫搬迁安置房，商业部分暂行 搁置 ，待城规委明确相关用途后，国土局依法按照相关程序进行处置。 责任单

15、位： 国土局 配合单位： 移民局 、规划局 完成时限： 2018 年 9 月 15 日前 2.土地审批使用中存在的问题。 赫章县国土资源局在无国有建设用地划拨决定书情况下违规办理不动产登记权属证书。 整改措施： 用地单位提供划拨用地地块宗地图 及 规划条件后 按程序完善 划拨供地 手续 。 责任单位： 国土局 配合单位： 移民局 、规划局 完成时限： 2018 年 9 月 30 日前 （二）关于 “资金筹集、管理和使用方面 ”存在的问题。 1.易地扶贫搬迁资金结转结余大。 整改措施： 对资金拨付情况进行清理，督促施工方及时提供相关资料进行报账，提高资金报账率。 责任 单位： 财政局、扶贫开发公

16、司 配合单位： 恒大赫章扶贫公司、移民局 完成时限： 2018 年 12 月 31 日前 2.违规支付县级配套易地扶贫搬迁项目资金 43. 03 万元。 整改措施： 督促白果镇人民政府按原渠道归还。 责任单位： 白果镇人民政府 配合单位： 财政局、扶贫开发公司 完成时限： 2018 年 9 月 15 日前 （三）关于 “易地扶贫搬迁工程建设管理中 ”存在的问题。 1.工程项目未按批复方案或程序实施。 (1)赫章县 2017 年易地扶贫搬迁工程安置点项目建设内容调整，未按程序报批。 整改措施： 按程序 完善项目调整 手续。 责任单位： 发改局 配合单位： 移民局 完成时限： 2018 年 9 月

17、 15 日前 (2)未按规定的工作程序进行搬迁对象识别登记，随意变更搬迁对象 176 户 799 人。 整改措施： 严格按照贵州省易地扶贫搬迁对象识别登记办法 （ 黔 府办发 201627 号 ） 规 定对搬迁对象进行复核，因意愿变化或其他原因不再搬迁的，按照 “退一补一 ”的原则和对象识别 11 个 登记程序进行精准识别，建立台账，待全国扶贫开发信息系统开放后及时完成标识。 牵头单位 ： 县移民局 责任单位： 各乡（镇、街道） 配合单位： 扶贫办 完成时限： 2018 年 9 月 15 日前 2.工程项目管理控 制不到位。 城关镇东城区安置点、白果镇西城区安置点项目进度缓慢，应完工未完工安置

18、房 4442 套。 整改措施： 协调恒大扶贫公司加大人力、物力、财力的综 合投入，优化施工方案、调整施工布局、细化施工环节、加强施工保障，在保质量、保安全的前提下，采取强有力措施 、 24小时轮班全力推进安置 点 工程建设进度 。 责任单位： 恒大扶贫公司 配合单位： 县移民局 完成时限： 2018 年 9 月 30 日前 （四）关于 “易地扶贫搬迁安置房管理、分配和使用中 ”存在的问题。 1.搬迁对象不精准、信息化管理不到位。 (1)将不符合条件的人员纳入易地扶贫 搬迁范围并享受安置房。 (2)搬迁对象 10 户 36 人重复申报享受易地扶贫搬迁安置房、生态移民和危房改造补助。 (3)易地扶贫搬迁户一户一档资料不完整或信息有误。 整改措施： 一是 对全县搬迁对象进行认真复核比对，对不符合搬迁政策的人员坚决剔除，根据 “退一进一 ”的原则，按照贵州省易地扶贫搬迁对象识别登记管理办法的 11 个程序重新识别符合政策的搬迁对象予以调整； 二是 对搬迁对象 “一户一档 ”进行 清理、核查 ，及时 规范 、 完善 “一户一档 ”资料。 牵头单位 ： 县移民局 责任单位 ：各乡（镇、街道） 配合单位 ：县财政局、生态办、房产局、 公安局、市场监