2017和田种子管理站单位.DOC

1、2017 年度和田县种子管理站单位 部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用

2、情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分专业名词解释 第四部分部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（ 11 张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 项目收入支出决算表 行政事业类项目收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 支出决算明细表 基本支出决算明细表 项目支出决算明细表 财政专户 管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（ 9 张） 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政

3、拨款项目支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位资产负责情况（ 1 张）：资产负债简表 五、部门决算附表（ 5 张） 资产情 况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（ 2 张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 ) 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 第一部分和田县种子管理站单位概述 一、部门基本情况 （一）主要职能 贯彻落实国家和自治区有关

4、种子的法律、法规、规章和方针政策。 研究提出并组织实施种子发展建设规划和年度计划。 组织开展农作物品种推广前的试验以及品种真实性鉴定，组织新品种引进、试验、示 范及推广应用。 种子站根据农业生产需要进行必要的种子工作和检查评比，检查结果列为绩效考核的主要内容。 负责农作物品种及种子生产、经营质量的监督管理，调解种子纠纷，组织建立健全良种繁育体系和种子质量控制体系，组织开展种子质量认证工作。 负责种子行业的统计及各乡（镇）种子余缺的协调和调剂工作。 负责种子技术和管理人员培训及技术交流 . 组织落实救灾备荒种子储备工作。 （二）机构设置 机构数 1个。单位独立核算机构 1个根据职责，纳入和田县种

5、子管理站单位 2017 年部门决算编制范围的有关机关内设的 1 个机构， 0 个 行政单位， 1 个参照公务员管理的事业单位， 0 个全额拨款事业单位。 （三）人员编制、实有人数 和田县种子管理站单位编制人数 9 人，其中：行政人员编制 0 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 9人，和田县种子管理站单位实有在职人数 9 人，其中：行政在职人员0 人，参照公务员管理的事业单位在职人员 9 人，离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 0 人。 第二部分 和田县种子管理站单位 2017 年度部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 (一 )部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入

6、 168.21万元，与上年相比， 减少 147.69万元，降低 46.8%，增减变化主要原因是人员减少及经费减少 ;支出 174.64 万元，与上年相比，减少 135.86 万元，降低 43.8%，增减变化主要原因是人员减少及经费减少 ;结余 0万元，与上年相比，减少 6.4 万元，降低 100%，增减变化主要原因是经费减少，消化上年节余。 与预算相比情况： 2017 年度预算收入 192.93 万元，本年收入与预算相比，减少 24.72万元，降低 12.8%;预算支出192.93万元，本年支出与预算相比，减少 18.29万元，降低9.5%。增减的主要原因是人员及办公经费减少。 其他有关说明内

7、容。无 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 168.21万元，其中：财政拨款收入 168.17万元，占 99.97%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.03%。本年收入减少主要原因是人员及办公经费减少。 与预算相比情况： 2017 年度预算收入 192.93 万元，本年收入与预算相比，减少 24.72 万元，降低 12.8%，变化主要原因是人员减少及经费减少 . 其他有关说明内容。无 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 174.64万元，其中，基本支出 164

8、.64万元，占 94.3%；项目支出 10 万元 ,占 0.7%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；增减变化主要原因是人员减少及经费减少。 与预算相比情况：预算支出 192.93 万元，本年支出与预算相比，减少 18.29 万元，降低 9.5%。变化主要原因是人员及办公经费减少。 其他有关说明内容。无 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 168.17 万元，与上年相比，减少 147.73万元，降低 47.8%，增减变化主要原因是人员减少及经费减少。财政拨款支出 174.57 万

9、元，与上年相比，减少 142.33 万元，减少 45%。其中：基本支出 164.57 万元，项目支出 10 万元。增减变化主要原因是人员及办公经费减少。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，减少 6.4 万元，降低 100%，增减变化主要原因经费减少，消化上年节余。 与预算相比情况 :2017 年度预算财政拨款收入 192.93万元 ,本年收入与预算相比，减少 24.76 万元，降低 12.8%；预算财政拨款支出 192.93 万元，本年支出与预算相比，减少 18.36万元，降低 9.5%。增减的主要原因是人员减少及经费减少。 其他有关说明内容。无 （二）一般公共预算支出决算情况说明 201

10、7 年度一般公共预算财政拨款支出 174.57 万元，与上年相比，减少 142.33万元，减少 45%。增减变化主要原因人员减少及经费减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出 11.62 万元，农林水支出 153.02 万元，其他支出 10 万元。按经济分类科目，工资福利支出 120.01 万元，商品和服务支出 3.6万元 ,对个人和家庭的补助 50.97万元 ,对企事业单位的补贴 0万元 ,债务利息支出 0万元 ,基本建设支出 0 万元 ,其他资本性支出 0 万元 ,其他支出 0 万元。 与预算相比情况 :2017 年度预算一般公共预算财政拨款支出 192.93 万元，本年支出与预算相

11、比，减少 18.36 万元，降低 9.5%。增减的主要原因是人员减少及经费减少。 其他有关说明内容。无 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增减 0 万元，增减 0%。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增减 0 元，增减 0%。 与预算相比情况： 2017 年度预算政府性基金预算财政拨款收入 0万元，本年 收入与预算相比，增减 0万元，增减 0%;预算政府性基金预算财政拨款支出 0万元，本年支出与预算相比，增减 0 万元，增减 0%。 其他有关说明内容。无 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府

12、性基金预算支出 0 万元，与上年相比，增减 0 万元，增减 0%。其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元 ,对个人和家庭的补助 0 万元 ,对企事业单位的补贴 0 万元 ,债务利息支出 0 万元 ,基本建设支出 0 万元 ,其他资本性支出 0 万元 ,其他支出 0 万元。 与预算相比情况： 2017 年度预算政府性基金预算财政拨款支出 0万元，本年支出与预算 相比，增减 0万元，增减 0%。 其他有关说明内容。无 三、部门结转结余情况 年末结转结余 0万元。与上年相比，减少 6.4 万元，降低 100%。 其中：财政拨款结转结余 0万元。与上年相比，减少 6.4万元，降低 10

13、0% 其他有关说明内容。无 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017 年度，一般公共预算“三公”经费支出决算 0.48万元，与上年相比无增减。其中，因公出国（境）费支出0 万元，占 0%，与上年相比无增减。公务用车购置及运行维护费 0.48 万元，占 0%，与上年相比无增减。公务接待费 0万元，占 0%，与上年相比无 增减 因公出国（境）费支出 0万元， 2017 单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累积 0 人次。 公务用车购置及运行维护费 0.48 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元。主要用于车辆维护，加油费，过路费、保险等

14、。 2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 1 辆。 公务接待费 0万元。具体是：国内公务接待支出 0万元。 2017 年单位国内公务接待 0 批次， 0 人次。 与预算相比情况： 2017 年度因公出国（境）费支出预算 0 万元，与预算相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出预算 0.48 万元，与预算相比，无增减；公务接待费支出预算 0 万元，与预算相比，无增减 ,。 其他有关说明内容。无 五、机关运行经费支出情况 2017 年度 和田县 种子管理站 单位机关运行经费支出 3.6 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 1.37%。 其他有关说明内容。无

15、六、政府采购情况 2017 年单位政府采购计划 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0 万元；实际采购 0万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 其他有关说明内容。无 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31日，资产总计 92.49 万元，其中：流动资产 14.54 万元，固定资产 77.95 万元，其中：房屋1240.98（平方米），价值 56.62 万元，共有车辆 1 辆，价值 7.28 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100万元以上 专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 14.06 万元。 其他有关说明内容。无 （二）国有资产收益征缴情况说明