玛纳斯塔西河卫生院2017年部门预算公开.DOC

1、玛纳斯县塔西河卫生院 2017年部门预算公开 目录 第一部分 玛纳斯县塔西河卫生院概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2017 年部门预算公开表 一、玛纳斯县塔西河卫生院收支总体情况表 二、玛纳斯县塔西河卫生院收入总体情况表 三、玛纳斯县塔西河卫生院支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、关 于玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年收支预算情况的总体说明 二、关于玛纳斯县塔西河卫生院

2、 2017 年收入预算情况说明 三、关于玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年支出预算情况说明 四、关于玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年项目支出情况说明 八、关于玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关 于玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 第一部分 玛纳斯县塔西河卫生院概

3、况 一、主要职能 我院人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见多发病的诊治护理、康复治疗与护理预防保健，初级卫生保健及合作医疗的组织管理、卫生监督与信息管理，卫生技术人员培训。 二、机构设置及人员情况 玛纳斯县塔西河卫生院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是： 卫生院内设科室有预防保健科、外科、 X光诊断、 B 超室、心电图、检验室、药房、财务室等科室 。 玛纳斯县塔西河卫生院 编制数 18，实有人数 15人，其中：在职 15 人， 较上年预算人数减少 1 人； 调出， 较上年预算人数减少 。 第二部分 2017 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表（详见部门预算公开报表） 二、部门收

4、入总体情况表（详见部门预算公开报表） 三、部门支出总体情况表（详见部门预算公开报表） 四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表） 五、一般公共预算支出情况表（详见部门预算公开报表） 六、一般公共预算基本支出情况表（详见部门预算公开报表） 七、 项目支出情况表 （详见部门预算公开报表） 八、一般公共预算“三公”经 费支出情况表（详见部门预算公开报表） 九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表） 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、 关 于玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则， 玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年所有收入和支出均纳

5、入部门预算管理。收支总预算 175.61 万 元。 收入预算包括：一般公共预算、预算外资金收入。 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。 二、关于 玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年收入预算情况说明 玛纳斯县塔西河卫生院 收入预算 165.13 万元，其中： 一般公共预算 156.93万元，占 95%，比上年增加 11.16万元，主要原因是人员减少变动； 预算外收入 8.2 万元，占 5%，比上年增加 0.8万元，主要原因是收入增加； 政府性基金预算未安排 ， 比上年增加 0 万元。 三、关于 玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年支出预算情况说明 玛纳斯县塔西河卫生院 201

6、7年支出预算 165.13万 元，其中： 基本支出 165.13万元，占 100%，比上年减少 10.1万 元，主要原因是人员调出变动。 项目支出 0 元，占 0%，与上年预算比较增减 0 元。 四、关于 玛纳斯县塔西河卫生 院 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017 年财政拨款收支总预算 156.93 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：社会保障和就业支出行政事业单位离退休12.58 万元，主要用于在职人员的社会保障支出， 主要用于在职人员的社会保障支出； 医疗卫生支出） 144.35万元， 主要用于部门人员经费支出和办公及业务医疗服务支出

7、。 五、关于 玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年一般公共预算拨款 基本支出156.93 万元，比上年执行数增加 15.92万元，增加 10%。主要原因是：工资调整变动。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 社会保障和就业支出 （ 208 类） 12.58 万元，占 8%。 2. 医疗卫生支出（ 210 类） 144.35 万元，占 92%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（ 208类）行政事业单位离退休（ 05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（

8、05 项） 2018 年预算数为 15.92万元，比上年执行数增加 1.77万元，下降 11%，主要原因是：社保调整变动。 2. 医疗卫生支出（ 210 类）基层医疗卫生机构（ 03 款） 乡镇卫生院（ 02项） 2017 年预算数为 144.35万元，比上年执行数增加 4.3 万元，上降 30%，主要原因是：工资调整变动。 六、关于 玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年一般公共预算基本支出156.93 万元，其中： 人员经费 157.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

9、疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其 他对个人和家庭的补助等。 公用经费 7.91 万 元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费。 七、关于 玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年项目支出情况说明： 2017 年本单位无项目支出 ， 与上年相比无变化 。 八、关于 玛纳斯县塔西河卫生院 2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置 0元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。 2017年“三公”经费财

10、政拨款预算比上年增加（减少） 0元，其中： 因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少） 0元，公务接待费增加（减少）0 元。 九、关于 玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年政府性基金预算拨款情况说明 玛纳斯县塔西河卫生院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2017年， 玛纳斯县塔西河卫生院无下属单位， 本级为全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 0元，事业运行经费财政拨款预算 2.4 万元，比上年预算减少 1.6 万元，增加 67%。主 要原因

11、是：运行经费调整。 （二）政府采购情况 2017 年， 玛纳斯县塔西河卫生院 政府采购预算 0元 ,其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0元 （三）国有资产占用使用情况 截至 2016 年底， 玛纳斯县塔西河卫生院 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 元。 2.车辆 1 辆，价值 9.63 万元。 3.通用设备价值和专用设备价值 44.68 万元 单价 50 万元以上专用设备 0 台，总价值 0 元 ,单位价值

12、 100万元以上大型设备 0 台（套）。 2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2017年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （ 2017 年度） 填报单位： 项目名称 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 项目资金（万元） 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项情况 项目立项的

13、依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 2、 （五）其他需说明的事项： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款： 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算： 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 三、财政专户管理资金： 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金： 包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出： 包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出： 部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其

14、特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费： 指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费： 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 九、本单位支出功能分类说明。 2100302：指乡镇卫生院 经费支出； 2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 玛纳斯塔西河卫生院 2017.01.20