2016年恩平总工会部门预算表.DOC

1、 第二部分 2016 年恩平市总工会部门预算表 表 1 收支总体情况表 单位名称：恩平市总工会 单位：万元 收入 支出 项 目 2016年预算 项 目 2016年预算 一、财政拨款 377.71 一、基本支出 202.71 二、财政专户拨款 二、项目支出 175 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 377.71 本年支出合计 377.71 四、上级补助收入 四、对附属单位辅助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支 出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 377.71 支出总计 377.71 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算

2、拨款收支情况。 表 2 收入总体情况表 单位名称：恩平市总工会 单位：万元 项目 2016年预算 一、 预算拨款 377.71 一般公共预算拨款 377.71 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其 他收入 本年收入合计 377.71 四、 上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 表 3 支出总体情况表 单位名称：恩平市总工会 单位：万元 收入合计 377.71 项 目 2016年预算 一、基本支出 202.71 工资福利支出 156.79 一般商品和服务支出 5.20 对个人和家庭的补助 40.72 二

3、、项目支出 175 其他群众团体事务项目 175 三、事业单位经营支出 本年支出合计 377.71 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出合计 377.71 表 4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：恩平市总工会 单位：万元 收入 支出 项目 2016年预算 项目 2016年预算 一、一般公共预算 377.71 一、一般公共预算 377.71 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 377.71 本年支出合计 377.71 表 5 一般公共 预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：恩平市总工会 单位：万元 功能

4、科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合计 377.71 202.71 175 201一般公共服务支出 362.65 187.65 175 20129群众团体事务 187.65 187.65 2012999其他群众团体事务支出 175 175 208社会保障和就业支出 0.96 0.96 20899其他社会保障和就业支出 0.96 0.96 2089901工伤 0.25 0.25 2089901生育保险 0.71 0.71 210 医疗卫生和计划生育支出 2.69 2.69 21005医疗保障 2.69 2.69 2101101 行政单位医疗 2.69 2.69 221住

5、房保障支出 11.41 11.41 22102住房改革支出 11.41 11.41 表 6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：恩平市总工会 单位：万元 部门预算支出经济科目 2016 年预算 合 计 202.71 301工资福利支出 156.79 30101基本工资 82.03 30102津贴补贴 44.39 3010401医疗保险 2.69 3010402工伤保险 0.25 3010403生育保险 0.71 3010404养老保险 19.09 3010406其他社会保障费 7.63 302商品和服务支出 5.20 30217公务接待费 1.79 30231公务用车运

6、行维护费 3.41 303对个人和家庭 的补助 40.72 30311 住房公积金 11.41 30399其他对个人和家庭的补助支出 29.31 表 7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：恩平市总工会 单位：万元 部门预算经济分类科目 2016 年预算 合计 175 201一般公共服务支出 175 2012999其他群众团体事务支出 175 表 8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：恩平市总工会 单位：万元 项目 2016 年预算 行政经费 202.71 “三公”经费 6.32 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务用车购置及运行维护支

7、出 3.41 1、公务用车运行维护费 3.41 2、公务用车购置 0 （三）公务接待费支出 2.91 注： 1、行政经费包括：（ 1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购 置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （ 2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、

8、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表 9 2016 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：恩平市总工会 单位：万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中 :基本支出 项目支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 表 10 2016 年部门预算基本支出预算表 单位名称：恩平市总工会 单位：万元 支出项目类别 （资金使用单位） 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 6 7 恩平市总工会 202.71 202.71 202.71 表 11 2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：恩平市总工会 单位：万元 支出项目类别 （资金使用单位） 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 恩平市总工会 175 175 175