哈尔滨阿城区工商联.DOC

1、 哈尔滨市阿城区工商联 2017 年度部门决算 2018 年 10 月 9 日目 录 第一部分 哈尔滨市阿城区工商联 概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门决算编报范围 四、人员构成 第二部分 2017 年度 哈尔滨市阿城区工商联 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度 哈尔滨市阿城区工商联 部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二

2、、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 哈尔滨市阿城区工商联 概况 一、部门职责 （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 （二 ）参与政治协商发挥民主监督作用，积极参政议政。 （三）协助政府管理和服务非公有制经济。 （四）促进行业协会商会改革发展。 （五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。 （六）代表并维护会员的合法权益，

3、反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。 二、 部门机构设置 根据上述职责， 哈尔滨市阿城区工商联 内 设一个科室 办公室。 三、部门决算编报范围 2017 年纳入 哈尔滨市阿城区工商联 部 门决算管理的单位共计 1 个办公室。 四、人员构成 2017 年末， 哈尔滨市阿城区工商联 部门在职人员编制数 4 人，其中行政编制数 4 人， 年末实有 4 人，其 中 行政 3 人，工勤 1 人， 4人，退休 3 人 。第二部分 2017 年度 哈尔滨市阿城区工商联 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：哈尔滨市城区工商业联合会 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算

4、数 项目 (按功能分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 71.67 一、一般公共服务支出 37 40.91 其中 :政府性基金预算财政拔款 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 16.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 4.67 10 46 19 十九、住房保障支出 55 11.13 20 二十、粮油物资储备支出 56 2

5、1 二十一、其他支出 57 22 23 本年收入合计 24 71.67 本年支出合计 72.71 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 年初结转和结余 26 1.68 其中：提取职工福利基金 其中： 项目支出结转和结余 27 转入事业基金 28 年末结转和结余 0.64 29 其中： 项目支出结转和结余 30 31 32 总计 36 73.35 总计 73.35 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 收入决算表 公开 02 表 编制单位：哈尔滨市阿城区工商业联合会 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能

6、分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 71.67 71.67 201 一般公共服务支出 39.31 39.31 20128 民主党派及工商联事务 39.31 39.31 2012801 行政运行 39.31 39.31 208 社会保障和就业支出 16.00 16.00 20805 行政事业单位离退休 16.00 16.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 16.00 16.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.23 5.23 21011 医疗保障 5.23 5.23 2101101 行政事业单位医疗 3.14 3.14 2101103 公

7、务员医疗补助 2.09 2.09 221 住房保障支出 11.13 11.13 22102 住房改革支出 11.13 11.13 2210201 住房公积金 4.54 4.54 2210202 提租补贴 6.59 6.59 支出决算表 公开 03 表 编制单位：哈尔滨市阿城区工商业联合会 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 72.71 72.71 201 一般公共服务支出 40.91 40.91 20128 民主党派及工商联事务 40.91 40.91 2

8、012801 行政运行 40.91 40.91 208 社会保障和就业支出 16.00 16.00 20805 行政事业单位离退休 16.00 16.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 16.00 16.00 210 医疗卫生与计划生育支出 4.67 4.67 21011 医疗保障 4.67 4.67 2101101 行政事业单位医疗 2.58 2.58 2101103 公务员医疗补助 2.09 2.09 221 住房保障支出 11.13 11.13 22102 住房改革支出 11.13 11.13 2210201 住房公积金 4.54 4.54 2210202 提租补贴 6.5

9、9 6.59 注 :本表反映部门本年度各项支出情况 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：哈尔滨市阿城区工商业联合会 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算 数 项目（按功能分类） 行次 决算数 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 71.67 一、一般公共服务支出 22 72.71 72.71 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 23 3 三、国防支出 24 4 四、公共安全支出 25 5 五、教育支出 26 6 六、科学技术支出 27 7 七、文化体育与传媒支出 28 8 八、社会

10、保障和就业支出 29 16.00 16.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 30 4.67 4.67 10 31 11 十九、住房保障支出 32 11.13 11.13 12 二十、粮油物资储备支出 33 13 二十一、其他支出 34 14 35 本年收入合计 15 71.67 本年支出合计 36 72.71 72.71 16 37 年初财政拨款结转和结余 17 1.68 年末财政拨款结转和结余 38 0.64 0.64 一、一般公共预算财政拨款 18 39 二、政府性基金预算财政拨款 19 40 20 41 总计 21 73.35 总计 42 71.35 73.35 注 :本表反映部门本年

11、度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 一般公共预算财政拨款 支出决算表 公开 05 表 编制单位：哈尔滨市阿城区工商业联合会 单位 :万元 项目 合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 72.71 72.71 201 一般公共服务支出 40.91 40.91 20128 民主党派及工商联事务 40.91 40.91 2012801 行政运行 40.91 40.91 208 社会保障和就业支出 16.00 16.00 20805 行政事业单位离退休 16.00 16.00 2080599 其他行政事业单位离

12、退休支出 16.00 16.00 210 医疗卫生与计划生育支出 4.67 4.67 21011 医疗保障 4.67 4.67 2101101 行政事业单位医疗 2.58 2.58 2101103 公务员医疗补助 2.09 2.09 221 住房保障支出 11.13 11.13 22102 住房改革支出 11.13 11.13 2210201 住房公积金 4.54 4.54 2210202 提租补贴 6.59 6.59 注：本表反映部门本年度一般公共公共预算财政拨款实际支出情况 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开： 06 表 编制单位：哈尔滨市阿城区工商业联合会 单位：万元 人员经费 公

13、用经费 科目编码 科目名称 金额 科目名称 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 36.78 302 商品和服务支出 4.44 310 其他资本性支出 30101 基本工资 16.78 30201 办公费 0.05 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 10.12 30202 印刷费 31002 办公设备设置 30103 奖金 3.57 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 4.67 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30

14、206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.22 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 1.64 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 31.49 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 16.00 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31

15、019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30215 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 2.57 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 4.54 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 6.59 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 1.79 30231 公务 用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 3.87 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.30 人员经费合计 68.27 公用经费合计 4.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。