华容2017部门单位整体支出.DOC

1、 华容县 2017年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告 部门 (单位 )名称 中共华容县委党校 预算编码 评价方式： 部门（单位）绩效自评 评价机构： 部门（单位）评价组 报告日期： 2018 年 6 月 28 日 华容县财政 局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 严玲 联络电话 13786039695 人员编制 23 实有人数 23 职能职责概述 1、根据县委对干部建 设的要求，有计划的轮训、培训党员干部。 2、承办县委、县政府主办的专题研讨班。 3、围绕县委、县政府中心工作开展调研，提供决策服务。 4、承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。 年度主要工作 内容 任务 1：加

2、大干部教育培训力度，举办主体班 、企业管理人员培训班、党建班及部门办班。 任务 2：深化教学改革，优化师资结构，强化师资培训，提高教学质量，完 善学科建设。 任务 3：紧扣全县中心工作，做好理论宣讲，打造干训品牌。 任务 4：开展教学科研，组织教师撰写调研课题为县委、县政府参谋资政。 任务 5：加强基础设施建设，购置配套设施，优化办学条件。 年度部门（单位）总体运行情况及取得的 成绩 提升党校的社会形象，强化优质服务，打造全省示范县级党校，党校被评为全市党校系统“科研工作先进单位”领导班子被评为全县“优秀领导班子”。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中：

3、上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的 非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 430 397 33 1、局机关 2、二级机构 1 3、二 级机构 2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 404 404 219 185 26 1、局机关 2、二级机构 1 3、二级机构 2 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 局机关及二级机构汇总 12.7 6.4 6.3 1、局机关 2、二级机构 1 3、二级机

4、构 2 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 890 890 1、局机关 2、二级机构 1 3、二级机构 2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标 1： 加大干训力度，举办主体办、企业管理人员培训班、党建班及部门办班等各级班次。 目标 2：深化教学改革，优化师资结构，提高教学质量，完善学科建 设。 目标 3：优化办学条件，提高服务质量。 举办各类培训班期、培训各类学员 2600人次，开展乡镇宣讲活动 48次，培训干群 5300人次，举办专题培训班，充分发挥了党校干部教育培训主阵

5、地的作用。 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标 指标 1：举办多次各级培训班 举办各类培训班 15期、培训各类学员 2600人次，开展乡镇宣讲活动 48次，培训干群 5300人次，举办专题培训班。 指标 2：完善基础设施建设 优化办学软件硬件条件，提高培训服务水平 指标 3： 深化教研改革 在国家级刊物上发表 4篇；在全市党校系统教学比武中 获得市级奖励。 效益目标 （预期实现的效益） 指标 1：打造干训品牌，突出主阵地作用 打造全省示范县级党校，充分发挥党校干部教育培训主阵地作用 指标 2：提高教研能力 8篇科研论文获省、市级奖励，其中 1篇获

6、省级奖励；在全国公开刊物上发表理论文章 8篇， 指标 3：提升服务水平 承办会议达到 55场次，服务参会人员 11600多人次。 绩效自评综合得分 96 评价等次 优 四、评价人员 姓 名 职务 /职称 单 位 签 字 郝学明 副校长 党校 周俊杰 办公室主任 党校 严 玲 工会副主席 党校 评价组组长（签字）： 2018 年 6月 28 日 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 2018 年 6月 28日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 填报人（签名）： 严玲 联系电话： 13786039695 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门

7、（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 人员编制情况：中共华容县委党校是财政全额预算拨款单位。 2017 年编制部门核实编制 23 人，实有人数为 23 人。 单位职能： 1、根据县委对干部建设的要求，有计划的轮训、培训党员干部。 2、承办县委、县政府主办的专题研讨班。 3、围绕县委、县政府中心工作开展调研，提供决策服务。 4、承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。 重点工作计划： 1、 加大干部教育培训力度，举办主体办、企业管理人员培训班、党建班及部门办班。 2、 深化教学 改革，优化师资结构，强化师资培训，提高教学质量，完善学科建设。 3、 紧扣全县中心工作，做好理论宣讲，打造干训品

8、牌。 4、 开展教学科研，组织教师撰写调研课题为县委、县政府参谋资政。 5、 加强基础设施建设，购置配套设施，优化办学条件。 （二）部门（单位）整体收入支出情况。 全年整体收入 430 万元，财政拨款 397 万元，其他收入 33 万元。 全年整体支出 404 万元，其中人员支出 219 万元（工资福利支出 182 万元，对个人和家庭的补助支出 37 万元），商品和服务支出 185 万元。 收支相抵，本年结转结余 26 万元。 二、部门（单位 ）整体支出管理及使用情况 1、整体支出情况：全年基本支出 404 万元。其中人员支出 219 万元，占总支出 55%；公用经费支出 185 万元，占总支

9、出 45%。 2、三公经费支出情况：全年支出公务用车运行维护费 6.3 万元，公务接待费6.4 万元，合计 12.7 万元，三公经费占公用支出 6.8%，全面厉行节约机制，控制三公经费， 未超本年预算计划。 3、公务卡刷卡情况分析：全年公务卡消费 18.5 万元，占授权支付 49%。 4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，宣传部资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资 产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至 2017年 12月末固定资产 890 万元，资产的处置报废报审：按国家规定的审批程序办理，保证了资产的安全高效，防止资产流失。

10、 5、部门整体结余情况：上年结余 96 万元，累计结余 122 万元 . 三整体支出绩效情况分析 2017年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。 2017 年度部门整 体支出绩效情况如下： 1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内 ，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额未超本年预算。 2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资调标后有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整

11、；该单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金略有结余，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。 3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。 四、整体支出综合评价及结论 根据考核评分细则， 考评组认为部门 2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，党校的整体支出对保障培训工作的正常运行、打造干训品牌，突出主阵地作用、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，党校建设取得了一定的成绩，确保全市各项社会稳定，为县委、县政府参谋资政提供了保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 96 分，等级为优。 五、存在的主要问题 一是“三公经费” 继续 严格控制 ,财务手续有待进一步完善。 二是预算数与实际支出项目有 的存在差异，有待进一步优化预算，预算编制的准确性。 六、改进措施和有关建议 一是 按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。 二是 严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理。 三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。