2016年山东纺织工业协会部门预算.DOC

1、 1 2016 年 山东省纺织工业协会 部门预算 山东省纺织工业协会 2 3 目 录 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 、 2016 年收支预算 总 表 （功能分类科目） 二、 2016年 收支预算总表（经济分类科目） 三、 2016年收入预算表 四、 2016年支出预算表 五、 2016年财政拨款收支预算表 六、 2016 年 一般公共预算 财政拨款支出预算表 七、 2016年政府性基金支出预算表 八、 2016年财政拨款安排的基本支出预算表 九、 2016年政府采购预算表 十、 2016 年 财政 拨款“三公”经费支出预算表

2、 第三部分 2016 年部门预算 情况和重要事项 说明 第四部分 名词解释 4 第一部分 ： 概 况 一、 主要职能 ： 根据省政府授权，对纺织工业行业开展调查研究，提出有关行业政策和立法的意见、建议；经省政府有关部门授权或委托，参与制定行业规划，对行业内重大技术改造、技术引进、投资和开发项目进行前期论证；收集、分析、发布行业信息，进行行业统计；参与制定并组织实施行业标准；开展国（境）内外经济技术交流与合作，组织行业科技成果推广应用；领导所属企 事业单位进行改革；承担本单位离退休干部的服务管理工作；承办省政府及省经信委交办的其他事项。 二、 部门预算单位构成 山东省纺织工业协会部门预算包括：协

3、会机关及直属事业单位预算。纳入协会 2016 年部门预算编制范围的包括如下单位： 序号 单 位 名 称 备注 1 山东省纺织工业协会机关 2 山东省纺织工业协会机关服务中心 3 山东省纺织工业协会幼儿园 5 第二部分 ： 2016 年部门预算 表 表 1.2016 年山东省纺织工业协会部门收支预算总表 （功能分类科目） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一、财政拨款 1,909.72 教育支出 222.60 一般公共预算 1,909.72 普通教育 222.60 政府性基金预算 学前教育 222.60 国有资本经营预算 社 会保障和就业支出 825

4、.27 二、财政专户管理资金 行政事业单位离退休 825.27 三、事业收入 36.00 归口管理的行政单位离退休 571.38 四、事业单位经营收入 事业单位离退休 34.89 五、其他收入 38.00 其他行政事业单位离退休支出 219.00 医疗卫生与计划生育支出 104.97 医疗保障 104.97 行政单位医疗 82.63 事业单位医疗 22.34 资源勘探信息等支出 887.88 制造业 887.88 行政运行 559.31 机关服务 208.57 其他制造业支出 120.00 本 年 收 入 合 计 1,983.72 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支

5、差额 结转下年 九、上年结转 57.00 收 入 总 计 2,040.72 支 出 总 计 2,040.72 6 表 2. 2016 年 山东省纺织工业协会 收支预算总表 （经济分类科目） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一、财政拨款 1,909.72 合计 2,040.72 一般公共预算 1,909.72 工资福利支出 623.29 政府性基金预算 商品和服务支出 534.00 国有资本经营预算 对个人和家庭的补助 813.43 二、财政专户管理资金 其他支出 70.00 三、事业收入 36.00 四、事业单位经营收入 五、其他收入 38 本年

6、收入合计 1,983.72 本年支出合计 2,040.72 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 57.00 收入总计 2,040.72 支出总计 2,040.72 7 报表 3.2016 年 山东省纺织工业协会 收入预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 科目名称 合计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 类 款 项 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 经费拨款(补助 ) 预算内投资 罚没收入安排的拨款 国有资源（资产）有偿使

7、用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 政府性基金转列一般公共预算收入 中央转移支付 (一般公共预算 ) 行政性收费安排的拨款 专项收入 * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合计 2,040.72 1,909.72 1,909.72 36.00 38.00 57.00 125 山东省纺织工业协会 2,040.72 1,909.72 1,909.72 36.00 38.00 57.00 125001 山东省纺织工业协会机关 1,552.32 1,457.32 1,457.32 38.00 57

8、.00 208 社会保障和就业支出 790.38 790.38 790.38 05 行政事业单位离退休 790.38 790.38 790.38 208 05 01 125001 归口管理的行政单位离退休 571.38 571.38 571.38 208 05 99 125001 其他行政事业单位离退休支出 219.00 219.00 219.00 210 医疗卫生与计划生育支出 82.63 82.63 82.63 05 医疗保障 82.63 82.63 82.63 210 05 01 125001 行政单位医疗 82.63 82.63 82.63 215 资源勘探信息等支出 679.31 5

9、84.31 584.31 38.00 57.00 02 制造业 679.31 584.31 584.31 38.00 57.00 215 02 01 125001 行政运行 559.31 534.31 534.31 25.00 215 02 99 125001 其他制造业支出 120.00 50.00 50.00 38.00 32.00 125002 山东省纺织工业协会机关服务中心 265.80 265.80 265.80 208 社会保障和就业支出 34.89 34.89 34.89 05 行政事业单位离退休 34.89 34.89 34.89 208 05 02 125002 事业单位离退

10、休 34.89 34.89 34.89 210 医疗卫生与计划生育支出 22.34 22.34 22.34 05 医疗保障 22.34 22.34 22.34 210 05 02 125002 事业单位医疗 22.34 22.34 22.34 215 资源勘探信息等支出 208.57 208.57 208.57 02 制造业 208.57 208.57 208.57 215 02 03 125002 机关服务 208.57 208.57 208.57 125003 山东省纺织工业协会幼儿园 222.60 186.60 186.60 36.00 205 教育支出 222.60 186.60 18

11、6.60 36.00 02 普通教育 222.60 186.60 186.60 36.00 205 02 01 125003 学前教育 222.60 186.60 186.60 36.00 8 报表 4.2016 年山东省纺织工业协会 支出预算表 单位：万 元 科目编码 单位代码 科目 (单位 )名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 类 款 项 * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,040.72 1,701.72 269.00 70.00 125 山东省纺织工业协会 2,040.72 1,701.72 269.00

12、 70.00 125001 山东省纺织工业协会机关 1,552.32 1,213.32 269.00 70.00 208 社会保障和就业支出 790.38 571.38 219.00 05 行政事业单位离退 休 790.38 571.38 219.00 208 05 01 125001 归口管理的行政单位离退休 571.38 571.38 208 05 99 125001 其他行政事业单位离退休支出 219.00 219.00 210 医疗卫生与计划生育支出 82.63 82.63 05 医疗保障 82.63 82.63 210 05 01 125001 行政单位医疗 82.63 82.63

13、215 资源勘探信息等支出 679.31 559.31 50.00 70.00 02 制造业 679.31 559.31 50.00 70.00 215 02 01 125001 行政运行 559.31 559.31 215 02 99 125001 其他制造业支出 120.00 50.00 70.00 125002 山东省纺织工业协会机关服务中心 265.80 265.80 208 社会保障和就业支出 34.89 34.89 05 行政事业单位离退休 34.89 34.89 208 05 02 125002 事业单位离退休 34.89 34.89 210 医疗卫生与计划生育支出 22.34

14、22.34 05 医疗保障 22.34 22.34 210 05 02 125002 事业单位医疗 22.34 22.34 215 资源勘探信息等支出 208.57 208.57 02 制造业 208.57 208.57 215 02 03 125002 机关服务 208.57 208.57 125003 山东省纺织工业协会幼儿园 222.60 222.60 205 教育支出 222.60 222.60 02 普通教育 222.60 222.60 205 02 01 125003 学前教育 222.60 222.60 9 报表 5.2016 年 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出

15、项 目 2016年预算 项 目 2016 年预算 本年收入合计 1,909.72 本年支出合计 1,909.72 一般公共预算 1,909.72 教育支出 186.60 经费拨款 （补助） 1,909.72 普通教育 186.60 地方政府债券 学前教育 186.60 预算内投资 社会保障和就业支出 825.27 专项收入 行政事业单位离退休 825.27 纳入预算管理的行政性收费 归口管理的行政单位离退休 571.38 罚没收入 事业单位离退休 34.89 国有资源（资产）有偿使用收入 其他行政事业单位离退休支出 219.00 政府性基金转列一般公共预算收入 医疗卫生与计划生育支出 104.

16、97 纳入预算管理的其他收入 医疗保障 104.97 中央转移支付（一般公共预算） 行政单位医疗 82.63 国有资本经营预算收入 事业单位医疗 22.34 纳入预算管理的政府性基金 资源勘探信息等支出 792.88 中央转移支付（政府性基金） 制造业 792.88 行政运行 534.31 机关服务 208.57 其他制造业支出 50.00 10 报表 6.2016 年山东省纺织工业协会 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 小 计 工资福利支 出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 类 款 项 * * * * * 1 2 3

17、 4 5 6 合计 1,909.72 1,640.72 587.29 813.43 240.00 269.00 125 山东省纺织工业协会 1,909.72 1,640.72 587.29 813.43 240.00 269.00 125001 山东省纺织工业协会机关 1,457.32 1,188.32 333.36 658.96 196.00 269.00 208 社会保障和就业支出 790.38 571.38 544.10 27.28 219.00 05 行政事业单位离退休 790.38 571.38 544.10 27.28 219.00 208 05 01 125001 归口管理的行政

18、单位离退休 571.38 571.38 544.10 27.28 208 05 99 125001 其他行政事业单位离退休支出 219.00 219.00 210 医疗卫生与计划生育支出 82.63 82.63 82.63 05 医疗保障 82.63 82.63 82.63 210 05 01 125001 行政单位医疗 82.63 82.63 82.63 215 资源勘探信息等支出 584.31 534.31 250.73 114.86 168.72 50.00 02 制造业 584.31 534.31 250.73 114.86 168.72 50.00 215 02 01 125001

19、行政运行 534.31 534.31 250.73 114.86 168.72 215 02 99 125001 其他制造业支出 50.00 50.00 125002 山东省纺织工业协会机关服务中心 265.80 265.80 167.99 75.81 22.00 208 社会保障和就业支出 34.89 34.89 32.81 2.08 05 行政事业单位离退休 34.89 34.89 32.81 2.08 208 05 02 125002 事业单位离退休 34.89 34.89 32.81 2.08 210 医疗卫生与计划生育支出 22.34 22.34 22.34 05 医疗保障 22.3

20、4 22.34 22.34 210 05 02 125002 事业单位医疗 22.34 22.34 22.34 215 资源勘探信息等支出 208.57 208.57 145.65 43.00 19.92 02 制造业 208.57 208.57 145.65 43.00 19.92 215 02 03 125002 机关服务 208.57 208.57 145.65 43.00 19.92 125003 山东省纺织工业协会幼儿园 186.60 186.60 85.94 78.66 22.00 205 教育支出 186.60 186.60 85.94 78.66 22.00 02 普通教育 186.60 186.60 85.94 78.66 22.00 205 02 01 125003 学前教育 186.60 186.60 85.94 78.66 22.00