2017年级中心城区保障性住房.DOC

1、1 2017年市级 中心城区保障性住房 专项资金 绩效评价报告 按照成都市财政局关于开展 2018 年市级财政绩效评价工作的通知（成财绩 2018 2 号），我们接受成都市财政局委托，于 2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 25 日对成都市 城乡房产管理局 （以下简称市房管局） 中心城区保障性住房专项资金 开展绩效评价，踏勘了 胜天新苑、华新美庐、万家福地、锦丰新城 等项目点，进行了 26 人次座谈，累计发放问卷调查表、满意度调查表 45 份。具体情况如下。 一、项目概况 （一）项目背景及立项依据 为适应工业化、城镇化快速发展 需要 ，贯彻落 实国务院全面推进保障性安居工程

2、建设要求 ， 夯实我市中心城区住房保障工作基础，更好地 解决 城市 中低收入家庭住房困难， 实现住有所居目标，根据四川省人民政府贯彻 的实施意见 （川府发电 200755 号） ，我市设立了保障性住房专项资金，用于新建、采购和改建保障性住房， 以 改善我市中低收入家庭居住条件 和人居环境 。 自 2015 年开始，我市未再安排新建保障性住房 ， 其专项资金投入均用于保障前期开工的续建项2 目。本次评价 重点为 成都市住房保障中心（以下简称市住保中心） 2015 年至 2017 年 专项资金的分配使用及项目建成效果情况。 （二 ）项目绩效目标（总目标、年度目标） 因市房管局前期已开工新建保障性住

3、房已超过市政府下达的 2015 年目标任务及 根据 成都市人民政府 关于推进供给侧结构性改革促进我市房地产市场健康发展的意见 （ 成府发 2016 17 号 ） ，自 2016年起将“ 不再新建保障性住房，通过购买的方式筹集房源 ”的要求， 2017 年我市未再新建各类保障性住房，所实施的中心城区保障性住房 建设项目 均为 2013 年和 2014 年 开工 续建项目 ，其中： 2013年 开工续建项目 有胜天新苑、华新美庐、隆兴雅园、成康雅 筑、万家福地共 5 个小区 6600 套 共公租赁 住房，建筑面积达 33.6万 平米， 2014年 开工 续建项目 有 锦欣苑和 锦丰新城 2个小区7

4、785套住房，建筑面积达 42.27万 平米 。 根据市房管局关于进一步做好 2017 年住房保障工作的通知，我市 2017 年中心城区 将基本建成公共租赁住房 6582 套 （其中 竣工 3283套 ） ，新增分配公共租赁住房 8293 套 。 （三） 项目 资金 支持 范围 、支持方式 本次评价的 2017 年 中心城区保障性住房专项资金 仅指用于公共租赁住房购建资金部分， 不包括住房保障租赁补贴和保障性住房后期维护管理费，购建资金 主要 用于公共租赁3 住房续建及以前年度 公 共 租 赁住 房 购 建 工程 余 款及贷款本金 和 利息支出 。 二、评价工作基本情况 （一）评价方法 根据成

5、都市财政局关于开展 2018 年市级财政绩效评价工作的通知要求，按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后， 形成绩效评价报告。 （二）评价指标 根据成都市财政局 2018 年绩效评价指标体系及项目特点，按照“专项资金”项目指标体系设计本项目个性评价指标。 对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的

6、科学性、合理 性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的 相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。 个性评价指标设计如下 : 1、完成数量 ： 以 预算年度 保障性住房 实际建成（采购）套数 占 计划建成（采购）套数的比重来 评价 项目 完成 数量 情4 况 。 2、完成质量： 以 完工项目验收合格 套 数占全部完工 项目 套数的 比重 来评价 项目完成质量 情况 。 3、完成时限 ： （ 1）工程完成时限 ： 以 预算年度项目实际建设进度与计划建设进度 进行比较来评价 项目完成时限 情况 。 （ 2）房屋空闲时限 ： 评价 项目建成 移交 房管局后 到

7、实际 配租空闲时间的合理性。 4、 保障对象信息准确率 ： 现场抽查复核保障对象申报信息与实际信息的符合程度。 5、 配租率 ： 以 预算年度实际配租保障性住房套数占 可配租保障房 总 套数的比重 来评价保障性住房使用的合理性 。 6、 配套设施完善度 ： 现场了解 项目 建成 配套设施 是否与规划相符，是否 能满足住户的 正常生活 需要 。 7、 持续发展及维护 保养 ： 现场查阅相关制度、查看 保障性住房 后期维护保养 的完好 情况。 8、满意度调查 从投诉率和受益群众生活满意度方面根据 调查问卷结果评分。 三、项目总体评价及得分 总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标较明确，组织实施有序

8、，组织管理完善，取得了较好社会效益。 存在的问题主要是 订购公租房交房滞后 和 配建商铺利用率 低 等方5 面。经评价，该项目绩效评价总 得分 96.4 分，其中，项目决策满分 20 分，评价得分 20 分；项目管理满分 20 分，评价得分 20 分；项目效果满分 60 分，评价得分 56.4 分。 一级指标 二级指标 三级 指标 分值 得分 项目决策（ 20 分） 决策依据（ 2 分） 政策依据 1 1 实施计划 1 1 绩效目标（ 3 分） 目标合理性 1 1 目标明确性 1 1 目标匹配 1 1 管理办法（ 10 分） 资金管理办法制定情况 1 1 补助对象 1 1 使用范围 1 1 管

9、理职责 1 1 审批程序 1 1 预算编制 4 4 监督检查制度 1 1 资金分配（ 5 分） 分配方法 1 1 分配要素 2 2 分配过程 2 2 项目管理（ 20 分） 预算 管理（ 7 分） 编制程序落实 2 2 分配时限 2 2 预算执行 1 1 6 预算调整 1 1 结转管理 1 1 资金到位（ 3 分） 资金配套 2 2 资金使用 1 1 组织实施（ 5 分） 审核把关 1 1 审核结果 1 1 项目调整 1 1 制度执行 1 1 监督检查工作落实 1 1 资金管理（ 3 分） 专款专用 1 1 支付依据 1 1 开支标准 1 1 财务管理（ 2 分） 财务制度 1 1 会计核算

10、1 1 项目效果（ 60 分） 产出（ 20 分） 基本建成率 10 10 验收合格率 5 5 项目完成时限 4 2 房屋配租 （售） 时限 1 1 效果（ 30 分） 保障对象准确率 7.5 7.5 配租率 7.5 7.5 配套设施完善 7.5 7.5 持续发展及维护保养 7.5 7.5 7 群众满意度（ 10分） 根据问卷调查结果直接计算得分 10 8.4 合 计 100 96.4 现场发放问卷调查表 45 份，主要 从保障性住房政 策、保障性住房配租、租房居住方便及居住环境 满意程度进行调查，总体满意度较好，其中： 很 满意 16份、 满意 22 份、 一般 7 份，满意度调查总评得分

11、8.4 分。 四 、项目资金安排（含分配）及执行情况 （一）项目预算安排及执行情况 2015 年至 2017 年通过年度部门预算安排中心城区保障性住房专项资金 348355.41万元，中调减少预算 4786.77万元，调整后实际安排市级专项 资金 预算 343568.64 万元 。 2015 2017 年 专项资金预算执行情况表 （单位： 万元 ） 年 度 当年 预算 调整数 调整后 年度结 转 预算执行 执行率 % 2015年 126295.18 -1195.17 125100.01 -34740.39 90359.62 72.23 2016年 91595.56 -1794.40 89801

12、.16 34740.39 124541.55 138.69 2017年 130464.67 -1797.20 128667.47 128667.47 100 合计 348355.41 -4786.77 343568.64 - 343568.64 100 预算调减 4786.77万元， 主要为 ： 2015 年调减 1195.17万元 用于棚户区改造债券利息， 2016年调减 1794.40万元 （调减 3594.40万元用于棚户区改造债券利息、调增公租房建设资金 1800.00 万元 ） ， 2017 年调减 1797.20 万元用于棚户区8 改造债券利息。 2015 年预算指标 结转下年度

13、34740.39万元 ，2016 年预算 126335.95 万元，其中：当年预算 91595.56 万元、上年结转 指标 34740.39 万元。 2015 年至 2017 年 市 房管局 实际收到财政拨 入中心城区保障性住房 专项 资金 390994.85万元，其中：中央省级资金40803.21 万元、市级专项资金 343568.64 万元 （ 2015 年90359.62万元、 2016 年 124541.55万元、 2017 年 128667.47万元）、市级其他配套资金 6623 万元 。 2015年至 2017年 使用 专项资金 421913.25 万元 ，其中：当年 资金 372

14、405.77 万元 、历年结余 资金 49507.48 万元 。按资金用途分别为 ：拨付 续建项目 工程 进度 款 202642万元 ，拨付 保障 住房采购款 67564.5 万元 ， 偿还国开行贷款本息76393.73 万元 ， 偿还公积金贷款本息 28674.21 万元 ， 偿还地方政府债券利息 39466.09万元 ，富士康贴息支出 7172.72万元 。 2015-2017 年 专项资金 拨入 使用情况表（单位：万元） 年 度 实际拨入资金 使用资金 中央省级 市级专项 其他配套 小 计 当年资金 历年结余 小 计 2015年 36053.86 90359.62 6623 133036

15、.48 121019.94 33192.1 154212.04 2016年 4749.35 124541.55 129290.9 124992.06 12016.54 137008.6 2017年 128667.47 128667.47 126393.77 4298.84 130692.61 合计 40803.21 343568.64 6623 390994.85 372405.77 49507.48 421913.25 9 （二）项目预算分配及使用情况 保障性住房专项资金需求按照市政府下达的目标任务、预计 工程投资和 当年工程进度 进行测算，根据测算资金编制年度资金预算。 预算内专项资金拨付

16、根据项目进度及还本付息时间，由 市住保中心 通过 成都 市 住 房委 员会 办 公室（以下简称市房委办） 向成都市财政局申请，将专项资金拨入专项账户，市住保中心按照工程进度和建设单位资金申请表再拨付建设单位。 截至现场 评价 日，抽查 项目点专项资金分配使用如下表： 单位：万元 项 目 预算 金额 实际到位 金额 拨付建设单位 小 计 中央、省资金 市专项资金 市其他资金 胜天新苑 49372.52 49372.52 8090.35 40223.17 1059 49372.52 华新美庐 49019.1 49019.1 13300.97 27588.13 8130 49019.1 万家福地 2

17、1505.45 21505.45 896 20333.45 276 21505.45 锦丰新城 114195.72 114195.72 36419.64 75004.08 2772 114195.72 合 计 234092.79 234092.79 58706.96 163148.83 12237 234092.79 项目 点建筑安装工程 按进度 拨款情况如下表： 项 目 合同金额 合同控制 额 初步结算 额 实际拨款 额 拨款比例 胜天新苑 50430.18 48923.77 48690.31 43821.28 90% 华新美庐 53486.44 51884.74 52127.05 4691

18、4.35 90% 万家福地 16720.65 16198.36 16447.94 14803.15 90% 锦丰新城 139620.25 127314.53 114195.72 89.7% 10 合 计 260257.52 244321.4 117265.3 219734.5 截至评价日，锦丰新城项目尚在建设中，未办理初步结 算。 五 、项目管理情况 我市中心城区保障性住房按照“投资、建设、管理”分离原则，由 市 住保中心 作为项目业主，负责保障性住房的建设管理工作，市住房委员会办公室负责拟定保障住房配租政策， 成都 市 公共住房服务 中心 （以下简称公房中心） 负责签约、入住及后期管理工作。

19、 （一）保障性住房来源及管理 保障性住房 主要以 新建和采购两种 方式取得 ，新建项目主要是通过市政府重大投资项目评审联席会推荐代理业主并报市政府常务会审定，由代理业 主作为建设单位负责保障性住房建设，项目建成经验收合格后移交市公房 中心 ，由 市公房 中心负责签约、入住及后期 管理工作。采购项目则由 市住保中心与建设单位签订保障性住房订购协议，由 市 住保中心按协议价收购 建设单位按标准建成的 保障性住房。 （二） 申请租住资格确认 租住保障性住房由申请家庭或个人据实填写成都市公共租赁住房资格申请表，并向户籍（或用工单位）所在地街道办事处（社区）提出申请，街道办事处（社区）对申请对象的家庭人口、住房状况、收入等情况进行核实并提出初审意见， 将初审合格资料录入住房保障管理信息系统并采集