余杭区城市管理局2018年部门预算.DOC

1、1余 杭 区 城 市 管 理 局 2018 年 部 门 预 算1、余杭区城市管理局概况根据余编2012 45 号文件精神， 设立余杭区城市管理局，增挂余杭区城市管理综合行政执法局、余杭区城市管理综合行政执法大队牌子，为主管全区城市管理和城市管理行政执法工作的区政府工作部门。共有行政单位 1 个，事业单位 6个。1 主要职能1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理行政执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订相关政策和规范，并监督实施。2、负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划；研究制定市容景观、环境卫生、市政设施养护、城市绿化养护等专项规划和行业发展规划，并组织实施。3、负责城

2、市管理的综合协调和监督检查工作；负责市容景观、环境卫生、市政设施养护、城市绿化养护的行业管理，制定行业管理制度和规范；制定全区城市管理考核细则并组织实施。4、负责市容景观、环境卫生、市政设施养护、城市绿化养护的审批监管工作。承担临平城区的渣土、户外广告（店招2店牌）、犬类以及市政挖掘占用、绿化临时借用和占用等审批管理；指导考核临平城区以外城市化管理范围内的户外广告（店招店牌）、市政、绿化、犬类等审批管理，指导考核临平城区以外渣土运输的审批管理。5、负责指导和管理垃圾分类工作；负责临平城区城市基础设施建成移交后的日常管养和维修的监管工作；参与临平城区城市基础设施管理相关建设项目的规划定点、方案设

3、计、竣工验收等工作。6、负责全区城市管理方面相对集中行政处罚权工作。依法行使辖区内市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政公用管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权；行使省人民政府确定由执法部门集中行使的其他行政处罚权。7、组织开展全区性城市管理重大执法活动和专项执法行动；负责协调重点区域的城市管理和行政执法工作。8、负责临平城区防汛、防台和抗雪等自然灾害的处置工作；负责制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施；负责推进全区城市管理科技创新工作；负责组织实施全区数字城管和数字城管执法工作。9、承办区政府交办的其他事项。3（二）

4、部门预算单位构成从预算单位构成看，城市管理局部门预算包括：局本级预算（含防违控违监管中心）、局属市政绿化河道监管中心、城市综合管理指挥中心、城乡环境卫生监管中心、临平环境卫生管理所单位预算。2 城市管理局 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于城市管理局 2018 年收支预 算情况的总体说明按照综合预算的原则，城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、其他支出。城市管理局 2018 年部门收支总预算18369.25 万元。（二）关于城市管理局 2018 年收入预算情况说明城市管理局 201

5、8 年收入预算 18369.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17524.24 万元，占 95.4%；政府性基金收入 845.01 万元，占 4.6%。（三）关于城市管理局 2018 年支出预算情况说明城市管理局 2018 年支出预算 18369.25 万元。1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1148.45万元、城乡社区事务支出 16375.79 万元、其他支出 845.01 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 7872.42 万元，日常公用支出 1039.19 万元，项目支出 9457.64 万元。4（四）关于城市管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明城市管理

6、局 2018 年财政拨款收支总预算 18369.25 万元。包括：一般公共预算拨款收入 17524.24 万元、政府性基金收入 845.01 万元；支出包括：包括社会保障和就业支出 1148.45万元、城乡社区事务支出 16375.79 万元、其他支出 845.01 万元。5 关于城市管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况城市管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 17524.24 万元，比 2017 年执行数减少 412.96 万元，主要是项目经费内政府采购类减少。2.一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 1148.45 万元、占 6

7、.6%；城乡社区事务支出 16375.79 万元、占 93.4%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况1 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)事务 0.07 万元，主要用于退休人员交通费支出。2 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）事务 1148.38 万元，主要用于在职人员的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。53、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务 5898.25 万元，主要用于行政及参公人员工资支出。4、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务 1256.3 万元,主要用于

8、城管执法及防违控违支出。5、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）事务 2136.75 万元，主要用于数字城管项目化支出、城区路灯电费等。6、城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务 4962.72 万元，主要用于人员工资支出、城乡一体化、垃圾分类及垃圾处置支出。7、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）事务 2121.77 万元，主要用于人员工资支出、市政绿化管养经费支出。（六）关于城市管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明城市管理局 2018 年一般公共预算基本支出 8464.96 万元，其中：人员

9、经费 7478.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；6公用经费 986.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、电费、水费、委托业务费、物业管理费、专用材料费、咨询费、租赁费、其他商品和服务支出。（七）关于城市管理局 2018 年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况城市管理局 2018 年政

10、府性基金预算当年拨款 845.01 万元，比 2017 年执行数减少 194.22 万元，主要是环卫人员经费减少。2.政府性基金预算当年拨款结构情况其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）845.01 万元，占 100%。3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务 845.01 万元，主要用于环卫人员工资、社保等、环卫日常物耗等支出。（八）关于城市管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：2018 年未安排因公出国（境）费用。72、公务接待费：

11、2018 年安排公务接待费预算 10.5 万元，比上年执行数增长 206%。主要用于接待外单位来考察参观调研等支出。增加的原因是因 2018 年厕所革命改革、环卫一体化实施，外单位来考察调研的人员和次数会增加，但预计实际支出不会超过预算数。3、公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 41 万元、比上年执行数增加 24.2%。其中，公务用车购置未安排，公务用车运行维护费支出 41 万元，主要用于城管执法、城市管养等所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是 2018 年是按定额安排，但到年底预计实际支出比定额减少。（九）其他重要事项的情况

12、说明1.机关运行经费2018 年城市管理局本级一家行政单位以及城市管理综合行政执法大队一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 818.54 万元。2.政府采购情况2018 年城市管理局各单位政府采购预算总额 951.45 万元，其中：政府采购货物预算 951.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，城市管理局所属各预算单位共有车辆 33 辆，其中，领导用车 0 辆、应急机要通信用车 08辆、一般执法执勤用车 19 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用

13、车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。三、城市管理局 2018 年专项资金安排情况说明根据区委、区政府的工作部署及区城市管理局的行政职能，按照 2018 年全区城市管理工作重点和项目申报情况，2018 年余杭区城市管理专项资金预算收入为 46267 万元，全部为一般公共预算拨款、纳入财政专项资金管理，比 2017 年实际执行数增长 26810 万元，增长幅度较大主要是城乡环境卫生类项目新增。区城市管理局 2018 年专项支出预算 46267 万元，按支出功能分类，其他城乡社区管理事务支出 4896 万元、

14、城乡社区环境卫生支出 39401 万元、其他城乡社区公共设施支出1970 万元;按支出用途分类，全部为项目支出，主要包括基建项目 430 万元、城市管理工作考核补助 4500 万元、数字城管采集 396 万元、生活垃圾无害化处理 8281 万元、市区生活垃圾集中处理环境改善专项 10000 万元、绿化设施更新 220 万元、七纵七横道路维修 1200 万元、城区专项整治 500 万元、虎哥回收补助 3000 万元、厕所革命补助 3000 万元、考核双最评比补助 2400 万元、城乡一体化补助 10103 万元、农村生活垃圾减量资源化三年行动补助 2237 万元。9四、名词解释1.财政拨款收入：

15、本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)事务：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）事务：指反映用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。6、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

16、单位）的基本支出。7、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。8、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）事务：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。109、城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运和处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。10、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）事务：指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、城铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。11、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务：反映其他政府性基金支出。