1、12018 年度云城区直工委预算公开2目 录第一部分 2018 年云城区直工委预算基本情况说明一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、 “三公”经费说明五、其他需要说明的情况第二部分 2018 年云城区直工委 2016 部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收入总体情况表五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、2018 年政府性基金预算支出情况表
2、十、2018 年部门预算基本支出预算表十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 名词解释3第一部分 2018 年云城区直工委预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能区直工委是区委工作部门，正科级行政单位，内设区直机关武装部。管辖区直机关八大系统党委。其主要职责是：1、规划区直机关党的建设，分类指导区直机关、事业、企业单位党的工作，抓好区直机关党的思想建设、组织建设和作风建设。2、指导区直机关党组织开展党员教育管理工作，做好区直单位机关党员干部和入党积极分子的学习教育培训工作。3、指导区直机关党委实施对党员特别是党员领导干部的监督，指导区直机关单位党员领导干部民
3、主生活会，定期了解党员和群众对区直单位领导班子和领导干部的意见，及时向区委反映情况，并对领导班子的建设提出建议。4、审批区直机关党支部（总支）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。5、负责区直机关单位先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选和审批工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。6、负责党代会选举的有关工作，组织、审查党的先进集体和个人等工作。7、云城区直属机关人民武装部负责区直单位的人民武装工作，做好民兵、预备役、征兵和战时动员工作。8、完成区委交办的其他任务。49、负责对区直机关单位政风行风评议工作。（二）部门预算单位构成1、内部机构设置区直工委共设有 3 个内
4、设机构，分别为办公室、组织宣传股、武装部。2、人员构成情况区直工委编制合计 3 人。其中：行政编制 2 人，其中书记 1 人、副书记 1 人；工勤编制 1 人。实有人数 3 人，行政编制 2 人，工勤编制 1 人。二 、 收 入 预 算 说 明2018 年部门预算收入数为 85.18 万元，其中：一般公共预算拨款85.18 万元，政府性基建预算拨款 0 万元，比 2017 年预算数减少62.82 万元，下降 42.44%。主要原因：厉行节约，压缩开支。三 、 支 出 预 算 说 明2018 年部门预算支出数为 85.18 万元，其中：基本支出预算 58.38 万元，占总支出的 68.54%，比
5、上年减少41.82 万元，下降 41.73%，减少主要原因是人员经费支出减少和离退休费无列入预算。其中：工资福利支出 29.49 万元；一般商品和服务支出 5.3 万元；对各人和家庭的补助支出 23.59 万元。项目支出预算 26.8 万元，占总支出的 31.46%，比上年减少 21万元，减少 43.93%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制各项目支出。四、 “三公”经费说明区直工委 2018 年“三公”经5费预算数为 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.1 万元，公务接待费 0 万元。2018 年“三公”经费预算与上年持平，其主要原
6、因为：按照区有关文件精神，车辆每年每辆 1.1 万元，我委严格按照区有关文件执行。五、其他需要说明的情况（一）机关运行经费安排情况说明。区直工委 2018 年机关运行经费预算 11.5 万元，包括办公费 4.2万元、福利费 2.4 万元、公务用车运行维护费 1.1 万元、办公设备购置费 3.8 万元等公用经费支出。2018 年机关运行经费预算比去年预算增加 1.52 万元，增长 15.23%，主要原因是公用经费调整。(二)国有资产占用情况本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作） ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价100 万元以上专用设备 0 台（套） 。（三）政府采购安排情况说明云城区直工委 2018 年没有政府采购预算。（四）预算绩效2018 年我委无开展预算绩效管理工作。6第二部分 2018 年云城区直工委 2016 部门预算表9101112
