四川省凉山州宁南县妇幼保健院.DOC

1、1四川省凉山州宁南县妇幼保健院2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。宁南县妇幼保健计划生育服务中心基本职能：为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；受县卫生和计划生育局委托承担我县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。2015年宁南县妇幼保健计划生育服务中心通过加强内部管理制度落实，认真开展各项妇幼保健及计划生育服务

2、等工作，在妇幼保健、医疗保健、计划生育服务等工作中取得了良好成绩，妇幼保健和计划生育服务质量不断提升（二）2016年重点工作完成情况。2016年，宁南县妇幼保健院开展的7个妇幼卫生计生项目稳步推进，均取得了较好成绩，具体情况如下：1、“降消”项目22016共召开降消项目业务培训会二次，培训项目工作人员80余人次；深入开展健康教育，发放宣传资料20000份，使住院分娩健康教育普及率、知晓率达到95%。 2、农村孕产妇住院分娩补助项目2016年我县农村住院分娩补助项目组织健全，报账审核工作规范，全县全年补助农村住院分娩孕产妇共计1936人，补助资金96.74万元。3、农村待孕妇女增补叶酸预防神经管

3、缺陷项目 2016年全县共发放叶酸20206瓶，叶酸服用人数3351人，服用98.7%，随访人数3251人，随访率97%，依从人数3284人，依从率98%，增补叶酸知识调查人数3320人，知晓人数3220人，知晓率97%。4、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目2016年，全县医疗机构孕产妇HIV咨询人数2897人，孕产妇HIV检测人数2897人，其中住院分娩检测2336人；孕产妇梅毒检测2897人，孕产妇乙肝检测2897人，育龄妇女检测2157人；育龄妇女乙肝检测2157人，检测出阳性孕产妇125人，新生儿应注射乙肝免疫球蛋白125人，实际注射乙肝免疫球蛋白125人，接种率100%；婚检170

4、4对（3408人），梅毒阳性23人，乙肝阳性160人3。HIV阳性检测率为0.2%，梅毒阳性检测率为0.87%，乙肝阳性检测率为6.49%。5、农村妇女免费“两癌”检查项目2016年，全县共完成妇女乳腺癌筛查520人、宫颈癌筛查 9000人,其中筛查出宫颈癌2人，治疗2人。6、免费婚前医学检查项目2016年全县共完成婚检1704对（3408人)，婚检率98.1%，超额完成了上级下达1300对的任务数。7、免费孕前优生健康检查项目今年完成孕前优生健康检查1468对（2936 人次），覆盖率达146.8%，超额完成上级下达的目标人群数，查出高风险人群 260人，占已查人数的9%，随访1145对（2

5、290人），随访率达95%。二、部门概况宁南县妇幼保健院在编在岗人数34人，公车3辆，无下属二级单位。三、收支决算总体情况2016年宁南县妇幼保健院本年收入合计1667.02万元，其中：财政拨款收入502.32万元，占30%；事业收入596.80万元，占36%；其他收入567.90万元，占34%。（饼状图）4业 业 业 业业 业 业 业业 业 业 业业 业 业 业 业 业业 业 业 业业 业 业 业4504604704804905005102015业 2016业业 业 业 业 业 业 业 业 业业 业 业 业 业 业 业 业业2016年妇幼保健院本年支出合计826.16万元，其中：基本支出82

6、6.16万元，占100%。（饼状图）四、财政拨款收支决算情况宁南县妇幼保健院2016年度财政拨款收支总决算502.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加37.09万元，增长8%。（柱状图）54504604704804905005102015业 2016业业 业 业 业 业 业业 业 业 业 业 业业 业 业 业 业 业业 业 业 业 业 业 业 业 业业 业 业 业 业 业 业 业 业 业业业 业 业 业 业 业五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况宁南县妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出502.32万元，占本年支出合计的61%

7、。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加37.09万元，增长8%。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况宁南县妇幼保健院2016年一般公共预算财政拨款支出502.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出92.32万元，占18%；医疗卫生和计划生育支出375.78万元，占75%；住房保障支出34.22万元，占7%。（饼状图）6（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、社会保障和就业支出（208）:机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）2016年决算数为13.56万元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）2016年决算数为77.54万元，死亡抚恤（208

8、0801）2016年决算数为1.22万元。完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无退休人员增减变动。2、医疗卫生和计划生育支出（210）：事业单位医疗（2100502）2016年决算数为21.04万元，计划生育机构（2100716）2016年决算数为354.74万元，完成预算104%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资增加。3、住房保障支出（221）：住房公积金（2210201）2016年决算数为34.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数无变化。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况宁南县妇幼保健院2016年一般公共预算财政拨款基本支出502.

9、32万元，其中：人员经费464.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。7公用经费37.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（

10、一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明宁南县妇幼保健院无“三公”经费财政拨款预算。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费0万元。3.公务接待费2016年公务接待费0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况宁南县妇幼保健院2016年无政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明8（一）机关运行经费支出情况2016

11、年度，宁南县妇幼保健院机关无运行经费支出。（数据来源财决 CS05表）（二）政府采购支出情况2016年度，宁南县妇幼保健院无政府采购支出。（数据来源财决 CS06表）（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，宁南县妇幼保健院公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。（数据来源财决 CS05表）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取

12、得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不9足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.社会保障和就业支出（208）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费；其他行政事业单位离退休支出

13、（2080599），指反映行政事业单位离退休方面的支出；死亡抚恤（2080801），指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。8.医疗卫生和计划生育支出（210）：事业单位医疗（2100502），指行政事业单位基本医疗保险支出；计划生育机构（2100716）反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。9.住房保障支出（221）：住房公积金（2210201），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交

14、回的基本建设竣工项目结余资金。11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。1012.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。